| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83348 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0005-51 | 19/02/2025 | 993,10 | 0,00 | 993,10 | |||
| 2025 | 83675 | DISPENSA | ITENS DE DECORAÇÃO | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 20/02/2025 | 66,77 | 0,00 | 66,77 | |||
| 2025 | 84006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS E CARNE DE FRANGO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 25/02/2025 | 577,60 | 0,00 | 577,60 | |||
| 2025 | 84349 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA COZINHA. | REFRIGERAÇÃO KNAUL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 20.232.715/0001-87 | 26/02/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 84819 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELHADO QUADRA E HALL ENTRADA PRÉDIO 1 DO SESC LER CAÇADOR | ADAIR JOSE DE BASTOS | 20.849.160/0001-17 | 05/03/2025 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |||
| 2025 | 85154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL CAMINHÃO PIPA PARA SUPRIR FALTA DE AGUA NA UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | J.M.N AGUA POTAVEL LTDA | 08.086.089/0001-62 | 05/03/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 85507 | DISPENSA | COMPRA DE CANUDOS E VELINHAS PARA LANCHONETE-PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 07/03/2025 | 160,18 | 0,00 | 160,18 | |||
| 2025 | 85839 | DISPENSA | AQUISIÇÂO DE PEÇAS DE IMPLANTE, APENAS UM ORÇAMENTO POIS A MARCA NEODENT É PADRONIZADA PARA USO EXCLUSIVO NA IMPLANTODONTIA. E0020 | JJGC IND E COM DE MAT DENTÁRIOS S/A | 00.489.050/0025-51 | 11/03/2025 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | |||
| 2025 | 86176 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM E CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO AUDITPORIO - BCA | HRA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 21.236.325/0001-48 | 12/03/2025 | 728,89 | 0,00 | 728,89 | |||
| 2025 | 90905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AMBIENTAÇÃO DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÕES - SESC/DR | ESCRITOLÂNDIA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. P/ | 85.102.606/0001-90 | 17/04/2025 | 7.055,00 | 0,00 | 7.055,00 | |||
| 2025 | 86793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA PISCINA - HSBL | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 18/03/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 92424 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITOR | 53.360.462 MAYCON ARNOLD KLEITON CUNHA GONCALVES | 53.360.462/0001-86 | 30/04/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 87560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E SALGADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MSS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA | 41.860.983/0001-13 | 24/03/2025 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | |||
| 2025 | 87938 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 27/03/2025 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | |||
| 2025 | 88307 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 28/03/2025 | 746,02 | 0,00 | 746,02 | |||
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