| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85039 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REDE DE INTERNET SALA RH DO HOTEL SESC CACUPÉ | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 05/03/2025 | 0 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | ||
| 2025 | 85444 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | 06/03/2025 | 0 | 315,35 | 0,00 | 315,35 | ||
| 2025 | 85761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P45 PARA CONSUMO NA COZINHA DO SESC LER TIJUCAS | DISTRIBUIDORA DE GÁS VALE DO RIO TIJUCAS | 83.472.258/0005-41 | 10/03/2025 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 86098 | DISPENSA | BOLO DE ABACAXI COM DOCÊ DE LEITE | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 12/03/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 86417 | DISPENSA | DECORAÇÃO | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | 14/03/2025 | 0 | 152,06 | 0,00 | 152,06 | ||
| 2025 | 86721 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 19/03/2025 | 0 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | ||
| 2025 | 87081 | DISPENSA | RODIZIO GIRATORIO COM FREIO | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | 20/03/2025 | 0 | 289,42 | 0,00 | 289,42 | ||
| 2025 | 87476 | DISPENSA | LUVA OVC SOLDÁVEL 50MM | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 24/03/2025 | 0 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | ||
| 2025 | 87967 | DISPENSA | CORDÃO PARA CRACHÁ - AUTISMO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 27/03/2025 | 0 | 509,40 | 0,00 | 509,40 | ||
| 2025 | 88249 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 28/03/2025 | 0 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | ||
| 2025 | 88670 | DISPENSA | INGRESSO CINEMA | CINE GRACHER LTDA | 07.272.690/0001-87 | 01/04/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 89101 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULO RANGER 120K. | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 04/04/2025 | 0 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | ||
| 2025 | 89495 | DISPENSA | TORNEIRA TINTA SPRAY | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 07/04/2025 | 0 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | ||
| 2025 | 89990 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 09/04/2025 | 0 | 835,20 | 0,00 | 835,20 | ||
| 2025 | 90294 | DISPENSA | TIGELAS PARA SOPA LANCHONETE | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 11/04/2025 | 0 | 639,72 | 0,00 | 550,87 | ||
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