| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78747 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BANCOS DA ACADEMIA DO SESC SÃO JOAQUIM | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 13/01/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 78922 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 14/01/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 98545 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM EM HOTEL CREDENCIADO EM FOZ DO IGUAÇU - PRA | HOTEL TAROBA LTDA | 79.132.718/0001-91 | 18/06/2025 | 23.040,00 | 0,00 | 20.480,00 | |||
| 2025 | 79221 | DISPENSA | IMPRESSAO DE ROTEIROS COLORIDOS IMPRESSAO DE PLACA IDENTIFICACAO ONIBUS DE EXCURSAO | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 16/01/2025 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | |||
| 2025 | 107257 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO ROTEIRO TOUR CERVEJEIRO: PASSEIO DE TREM, ALMOÇO E CAFÉ COLONIAL EM 17/08/25 - ITA | NSB TURISMO E VIAGENS LTDA | 46.344.698/0001-63 | 25/08/2025 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | |||
| 2025 | 106302 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO REDE SESC DE TEATROS - GEC | FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE | 13.738.132/0001-67 | 18/08/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 79734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERVIÇOS GERAIS PARA UNIDADE. | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 21/01/2025 | 22,99 | 0,00 | 22,99 | |||
| 2025 | 79886 | DISPENSA | MAO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DE SAIDA DE CALHA EM CIMA DA ACADEMIA E PISCINA | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 22/01/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 325/2025 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA TÉCNICA AO COMITÊ DE ÉTICA - DR | SABI ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 37.108.988/0001-17 | 01/09/2025 | 4 | 26.792,00 | 0,00 | 13.396,00 | ||
| 2025 | 80239 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 24/01/2025 | 104,60 | 0,00 | 104,60 | |||
| 2025 | 80496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA ATIVIDADE TMF-MUSCULAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBARÃO | 4STRONG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 30.470.547/0001-11 | 28/01/2025 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | |||
| 2025 | 80867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DA UNIDADE-LAG | VIDRACARIA VIDROLAGES LTDA | 79.398.442/0001-98 | 29/01/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 81208 | DISPENSA | RETIFICAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. | ALEX MAIRON DOS SANTOS BORGES | 36.679.662/0001-87 | 01/02/2025 | 259,10 | 0,00 | 259,10 | |||
| 2025 | 81626 | DISPENSA | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0009-20 | 04/02/2025 | 127,10 | 0,00 | 127,10 | |||
| 2025 | 81955 | DISPENSA | MATERIAIS PARA OFICINAS | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | 06/02/2025 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | |||
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