| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 29/08/2025 | 1.119,35 | 0,00 | 1.022,96 | |||
| 2025 | 108312 | DISPENSA | PALESTRA RESPONSABILIDADE AFETIVA NA PARENTALIDADE -EDUCAÇÃO-SLCAÇ | COMPASSO CLINICA INTEGRADA LTDA | 57.246.843/0001-90 | 02/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 108684 | DISPENSA | AVENTAL NAPA AUXILIAR | NR UNIFORMES/ VESTUARIO PROFISSIONAL | 81.546.806/0002-62 | 04/09/2025 | 270,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 109022 | DISPENSA | CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CIDADÃO DO BEM | 51.313.050 GEOVANI MARTINS | 51.313.050/0001-60 | 05/09/2025 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2025 | 109388 | DISPENSA | FITILHO E PALITOS PICOLÉ - DCM | VERA CRUZ KOBRASSOL COM. DE ARMARINHO LT | 83.880.724/0001-02 | 09/09/2025 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | |||
| 2025 | 109738 | DISPENSA | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE FIBRA OPTICA NOS UP LINKS DOS SETORES DO HOTEL SESC BLUMENAU | LV INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA | 44.771.326/0001-98 | 11/09/2025 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | |||
| 2025 | 110050 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO AUTOMOTIVA FASTBACK SXH8H07 - SJB | JOSE CORSANI NETTO 07150785930 | 33.381.968/0001-64 | 12/09/2025 | 350,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 110403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KITS (AVENTAL+TOUCA) PARA ATENDER PROJETO MESA BRASIL SESC SC. | CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 06.269.942/0001-56 | 16/09/2025 | 1 | 17.956,00 | 0,00 | 17.956,00 | ||
| 2025 | 110776 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM COLCHONETES - URU | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 18/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 111116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPLANTES CLINICA ODONTOLÓGICA SESC JOINVILLE | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 22/09/2025 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | |||
| 2025 | 111593 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS - EST | SAFIRA GAS E AGUA LTDA | 50.149.039/0001-43 | 24/09/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 111984 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE MASSAS FRESCAS - BRU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/09/2025 | 951,00 | 0,00 | 475,50 | |||
| 2025 | 112349 | DISPENSA | OFICINAS ARTESANATO CAFÉ CONSERTO - SMO | GISELA GAUSMANN 5648680468 | 21.743.195/0001-30 | 30/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 112860 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 02/10/2025 | 788,60 | 0,00 | 788,60 | |||
| 2025 | 113050 | DISPENSA | REF A IMPRESSÕES PARA ATIVIDADES DO CIDADÃO DO BEM - CAN | PAPELARIA OURO VERDE LTDA | 80.998.271/0001-17 | 03/10/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
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