| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114435 | DISPENSA | PRODUTOS DE LAVANDERIA, ITENS SEM LICITAÇÃO E SEM ESTOQUE CD - PRSLAG | NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 65.074.213/0004-56 | 13/10/2025 | 3.056,22 | 0,00 | 3.056,22 | |||
| 2025 | 114826 | DISPENSA | PORTA RETRATO | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 15/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 115233 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DA UNIDADE PLACAS RYW 1F37 E RYX 2E07 | JAIME DIAS 61389480925 | 18.010.182/0001-47 | 16/10/2025 | 650,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 115651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ORÇAMENTO EM ANEXO.VERBA PLANEJADA EM PT PELA UNIDADE PORÉM VALOR FOI RETIRADO NO RETIFICATIVO PELA DPL, DESTA FORMA SOLICITAMOS APROVAÇÃO SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ACO SAO BENTO LTDA | 13.822.372/0001-45 | 20/10/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 116048 | DISPENSA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LUZ E SOM NO TEATRO SESC PRAINHA 001112030002 - AC/A.F-CURSO DE TEATRO RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA DA SILVA 330759008-18 CNPJ - 171755170001/14 ENDEREÇO COMPLETO: RUA MINISTRO RIBEIRO DA COSTA Nº133 JD ATLÂNTICO - FLORIANÓPOLIS/SC - CEP - 88095-210 TELEFONE: 48 99904-0787 E-MAIL: ELAINESALLAS@GMAIL.COM ? DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA - 25671372-0 | ELAINE CRISTINA DA SILVA 33075900818 | 17.175.517/0001-14 | 22/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 116416 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 24/10/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 116789 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇAO -CINCO FAIXAS TENCIONADAS NO TETO NAS CORES AZUL, AMARELO E BRANCO. | RAMOS E FLORES DECORAÇÕES LTDA | 15.575.909/0001-45 | 28/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 117146 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS PARA O QUALIVIDA | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 30/10/2025 | 609,35 | 0,00 | 533,46 | |||
| 2025 | 117532 | DISPENSA | CARDAPIOS HSC - GSA | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 03/11/2025 | 881,50 | 0,00 | 881,50 | |||
| 2025 | 117908 | DISPENSA | REFERENTE A MÃO DE OBRA TROCA DA LONA DE FREIO E REVISÃO DAS RODAS DIANTEIRA | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 05/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 118287 | DISPENSA | CONSERTO NOS SENSORES DA MÁQUINA DE CAFÉ DO 1º ANDAR | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 07/11/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 118700 | DISPENSA | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA DO COLABORADOR JAQUELINE BULIN VIEIRA | CENTRO DE ESTUDOS PSICODINAMICOS DE SANTA CATARINA | 01.456.601/0001-76 | 11/11/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 119108 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURO PARA PARTICIPANTES DA ETAPA CHAPECÓ CIRCUITO SESC DE CORRIDAS | SABEMI SEGURADORA SA | 87.163.234/0001-38 | 13/11/2025 | 1.387,50 | 0,00 | 1.387,50 | |||
| 2025 | 119518 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PONTO COMERCIAL FIGUEIRA LTDA | 01.704.193/0001-24 | 17/11/2025 | 1.081,70 | 0,00 | 301,70 | |||
| 2025 | 119957 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PINTURA NO ROSTO PARA ATIVIDADES DO QUALIVIDA - CAN | 50.856.518 JENIFER CAROLINE HACK ZATTAR DA SILVEIRA | 50.856.518/0001-08 | 18/11/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
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