| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98524 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO | LL GIBIM LAVAÇÃO LTDA ME | 03.642.898/0001-90 | 18/06/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 98827 | DISPENSA | CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - EST | AS ASSISTENCIA TECNICA | 23.098.705/0001-99 | 23/06/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 99216 | DISPENSA | 001112050004 - AC/APR-PALCO GIRATÓRIO REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA PALCO GIRATÓRIO, NOS DIAS, 22, 24, 25 E 26 DE JUNHO, PARA DIVULGAÇÃO, APOIO NA MONTAGEM, RECEPÇÃO DO PÚBLICO, APRESENTAÇÃO E DESMONTAGEM. RAZÃO SOCIAL: THC INSTALAÇÃO ELETRICA CNPJ: 49.213.559/0001-99 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0268 CONTA CORRENTE: 0784-3 | THOMAS PEREIRA SANDRI | 49.213.559/0001-99 | 25/06/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 99563 | DISPENSA | CARGA EXTINTOR E TESTE MANGUEIRA | STOP CAPITAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 51.131.178/0001-02 | 26/06/2025 | 558,73 | 0,00 | 558,73 | |||
| 2025 | 99892 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE REFLETORES COLORIDOS PROJETO CONEXÃO SAÚDE - SCSJ | DECON PINTURAS E REFORMAS LTDA | 60.779.255/0001-26 | 27/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 100237 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA INTEGRA - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA - F01 | 83.567.131/0004-25 | 01/07/2025 | 42,36 | 0,00 | 42,36 | |||
| 2025 | 100566 | DISPENSA | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PEDIDO - RDS | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 02/07/2025 | 24,31 | 0,00 | 24,31 | |||
| 2025 | 100901 | DISPENSA | ITENS DO CAFÉ DA MANHÃ PARA A REUNIÃO DOS INSTRUTORES | PANIFICADORA POZZA LTDA | 09.025.702/0001-02 | 04/07/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 101738 | DISPENSA | REPOSIÇÃO ESTOQUE - CD | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | 14/07/2025 | 21.838,00 | 0,00 | 21.838,00 | |||
| 2025 | 101587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITA MODELO HF 132 PARA ATENDIMENTO DA OPÇÃO MARMITA TAKEAWAY | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 10/07/2025 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | |||
| 2025 | 101937 | DISPENSA | EPIS | PROSULEPI S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE CONST | 36.339.074/0001-02 | 14/07/2025 | 974,62 | 0,00 | 855,79 | |||
| 2025 | 102297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA MANUTENÇÃO UNIDADE | NEW TEC TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE | 02.546.429/0001-04 | 15/07/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 102616 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 17/07/2025 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | |||
| 2025 | 102968 | DISPENSA | HOSPEDAGEM CALDAS NOVAS - JOI | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 21/07/2025 | 42.607,27 | 0,00 | 42.607,27 | |||
| 2025 | 103376 | DISPENSA | UTENSÍLIOS DE COZINHA | TL UTILIDADE DOMESTICA EIRELI | 18.293.348/0001-80 | 23/07/2025 | 198,73 | 0,00 | 198,73 | |||
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