| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87559 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIWI IMPORTADO IN NATURA PARA RESTAURANTE - ITEM SEM SALDO DE LICITAÇÃO | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 24/03/2025 | 576,00 | 0,00 | 230,40 | |||
| 2025 | 87936 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 27/03/2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| 2025 | 88303 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA SESC INTEGRA-CCVR | TRIO DE FESTAS LTDA | 31.943.961/0001-63 | 28/03/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 88739 | DISPENSA | TRANSPORTE | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | 02/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 89165 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CRIAR SESC - CAN | EMPORIO PARAISO EIRELI | 82.107.897/0001-11 | 03/04/2025 | 12,98 | 0,00 | 12,98 | |||
| 2025 | 89573 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE COZINHA | E. K. HOLODNIAK - ME | 10.479.438/0001-58 | 07/04/2025 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | |||
| 2025 | 89949 | DISPENSA | MARMITA/BANDEJA/LANCHEIRA 3 DIVISORIAS HF132 C/ 100 UNI | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 09/04/2025 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | |||
| 2025 | 90349 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO CULTURAL/LAZER, PARA APRESENTAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LAZER QUE OCORRERÁ EM 16/04 NO SESC JOINVILLE | LEANDRO WILLIAM DE SOUZA BARUSSI | 54.298.835/0001-07 | 11/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 90687 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PÁSCOA- SCSJ | J VARGAS SUPERMERCADO LTDA | 17.737.476/0003-74 | 15/04/2025 | 62,89 | 0,00 | 62,89 | |||
| 2025 | 91054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA ESCOLA TOC 3257.01/2025 RUBRICA 339030 - RDS | RAFA FILM S LTDA | 54.184.719/0001-59 | 22/04/2025 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | |||
| 2025 | 91424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO QUALIVIDA - DIA DAS MAES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PHOENIX BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA | 28.644.529/0001-67 | 23/04/2025 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | |||
| 2025 | 91762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - EST. | LEONETE PROBST ME | 01.289.546/0001-77 | 25/04/2025 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | |||
| 2025 | 92108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO - RDS | ATIVA EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | 53.940.320/0001-98 | 29/04/2025 | 600,60 | 0,00 | 600,60 | |||
| 2025 | 92511 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 02/05/2025 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | |||
| 2025 | 92895 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE MASSAGEM | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) | 03.777.341/0093-84 | 06/05/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
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