| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85037 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MASSAGEM FACIAL PARA ATENDER PROJETO QUALIVIDA - CAN | 13.696.229 MARCIA REGIANE MULLER NOERNBERG | 13.696.229/0001-54 | 05/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 85443 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA - CAN | F C F SELEME LTDA | 80.744.402/0001-30 | 06/03/2025 | 0 | 275,75 | 0,00 | 275,75 | ||
| 2025 | 85760 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO PORTA ELETRONICA CENTRAL | GOLFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.064.804/0001-29 | 10/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 86099 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDIOCNADO DE 18.000BTUS | ANDREI MORTARI | 54.637.516/0001-70 | 12/03/2025 | 0 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | ||
| 2025 | 86423 | DISPENSA | COMPRA DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE | CLECIR RIVA KORB | 22.052.413/0001-52 | 14/03/2025 | 0 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | ||
| 2025 | 86720 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO AO CLIENTE | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 18/03/2025 | 0 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | ||
| 2025 | 87126 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE HDMI | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | 20/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 87473 | DISPENSA | MÃO DE OBRA CONSERTO INTERFONE DA PORTA DE ACESSO Á ESCOLA | CENTRAL SISTEMAS DE SEGURANÇAS LTDA | 08.002.734/0001-11 | 25/03/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 87839 | DISPENSA | TROCA DE REFLETORES NA FACHADA DO IMOVEL (PLACA SESC E ACIMA DO RESTAURANTE E CULTURA) | CARLOS ROBERTO GASPAR 04871450970 | 30.124.880/0001-79 | 26/03/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 88242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 43.482.256/0001-95 | 28/03/2025 | 0 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | ||
| 2025 | 88669 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FACHADA DO CD | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 75.400.218/0030-77 | 01/04/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | 90028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DA MAQUINA EASY PROJETO CEREBRUM - SJB | NOVA IMPRESSAO LTDA | 35.221.773/0001-82 | 09/04/2025 | 0 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ||
| 2025 | 89494 | DISPENSA | MONITORIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRA | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 07/04/2025 | 0 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | ||
| 2025 | 89989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 09/04/2025 | 0 | 5.497,20 | 0,00 | 5.497,20 | ||
| 2025 | 90293 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL MIGNON SUÍNO, ITEM SEM LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 11/04/2025 | 0 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | ||
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