| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81894 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO COLHEITA DO FIGO - BCA | GILSON JOSE SCHMITZ ME | 12.355.176/0001-45 | 06/02/2025 | 9.440,00 | 0,00 | 8.260,00 | |||
| 2025 | 86128 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SEMANA DA FELICIDADE - ING | PE DE VENTO CIA DE TEATRO LTDA | 30.538.046/0001-20 | 12/03/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 89294 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES CONGRESSO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FISICA - DRH | BE FIT CENTRO DE TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA | 23.066.234/0001-37 | 04/04/2025 | 1.735,00 | 0,00 | 1.735,00 | |||
| 2025 | 78746 | DISPENSA | FERRAMENTAS | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 13/01/2025 | 169,70 | 0,00 | 169,70 | |||
| 2025 | 95084 | INEXIGIBILIDADE | ROTEIRO CARNAVAL DE NOVA VENEZA DE 20 A 22 DE JUNHO ( RECEPÇÃO + VISITA GUIADA NOS VINHEDOS + ALMOÇO ) - PRA | POUSADA DA VINÍCOLA LTDA | 72.554.371/0001-26 | 23/05/2025 | 4.560,00 | 0,00 | 4.440,00 | |||
| 2025 | 79070 | DISPENSA | SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA APLICADA EM UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R | AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04.999.687/0001-71 | 15/01/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 102109 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CURSO TÉCNICO SECRETARIADO FUNCIONÁRIA MAGALI DAMASCO COSTA DO SESC DR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS | 03.422.707/0001-84 | 15/07/2025 | 3.751,00 | 0,00 | 2.400,64 | |||
| 2025 | 103440 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: CIRCO DE LOS PIES E MEDIAÇÃO DA CIA DE LA LUNA - RDS | 47.485.571 PEDRO TORRES DOS ANJOS | 47.485.571/0001-27 | 24/07/2025 | 3.066,00 | 0,00 | 3.066,00 | |||
| 2025 | 79574 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TOALHAS E COBERTORES DA MASSOTERAPIA DO SESC CONCÓRDIA | LL LAVANDERIA LTDA | 43.529.761/0001-48 | 20/01/2025 | 2.725,00 | 0,00 | 1.790,10 | |||
| 2025 | 79731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE PISO DA SALA DE DANÇA DO SESC CURITIBANOS | REIS RAMOS LTDA | 02.882.399/0002-98 | 21/01/2025 | 7.070,02 | 0,00 | 7.070,02 | |||
| 2025 | 111443 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - PROJETO OXIGENIO - SBS | 45.776.807 LAÍNE CIELUSINSKI TRAIN | 45.776.807/0001-59 | 23/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 80045 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 23/01/2025 | 999,06 | 0,00 | 999,06 | |||
| 2025 | 118455 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA PASSEIO MARÍTIMO À ILHA DO MEL (FORN. ÚNICO) - LAGU | TRANSPORTE MARITIMO BARCA DA ILHA LTDA | 07.655.974/0001-52 | 10/11/2025 | 1.927,00 | 0,00 | 1.598,00 | |||
| 2025 | 80489 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOTEL - HSBL | KASA FLORAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 36.065.457/0001-21 | 28/01/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 80853 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA INCÊNDIO | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0011-50 | 29/01/2025 | 315,80 | 0,00 | 315,80 | |||
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