| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112341 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE LAJOTAS QUEBRADAS NO PISO DA ESCOLA | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 01/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 112690 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROFEFSSOR AMERICAN THINK STARTER AMARICAN THINK 1 | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | 02/10/2025 | 635,40 | 0,00 | 635,40 | |||
| 2025 | 113044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DO SESC ITAJAÍ | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 03/10/2025 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | |||
| 2025 | 113369 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | 07/10/2025 | 272,80 | 0,00 | 272,80 | |||
| 2025 | 113735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÁTRICOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS DO SESC JOINVILLE | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 08/10/2025 | 1.208,24 | 0,00 | 1.208,24 | |||
| 2025 | 114149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA A UNIDADE - SJB | ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME | 10.766.650/0001-04 | 10/10/2025 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | |||
| 2025 | 114423 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 13/10/2025 | 899,90 | 0,00 | 899,90 | |||
| 2025 | 114831 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ACOMPANHANTE ROTEIRO GRAVATAL - JOI | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | 15/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 115222 | DISPENSA | TRANSPORTE LAGUNA X TUBARÃO - MUSEU FERROVIÁRIO DIA 19/10/2025 - LAGU | THAISTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 03.627.770/0001-57 | 16/10/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 115638 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA O LIVRO DO PROJETO ÁRVORE DOS LIVROS SESC SÃO BENTO DO SUL | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 20/10/2025 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | |||
| 2025 | 116040 | DISPENSA | PLOTAGEM PORTA | ABM PLOTAGENS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.969.564/0001-49 | 22/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 116403 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE BOMBONA DE AGUA PARA A CAMINHADA NA NATUREZA - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 24/10/2025 | 55,96 | 0,00 | 55,96 | |||
| 2025 | 116777 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS SESC COMUNIDADE IRANI | ANIBALDO ROGELIN 64837610900 | 20.998.640/0001-40 | 29/10/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 117129 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL - MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINO: MANUTENÇÃO DOS APARTAMENTOS E CHALES DO HSCAC. OBS: FIO ELÉTRICO: 03 ROLOS MASSA PLÁSTICA: 03 LT | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | 30/10/2025 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | |||
| 2025 | 117522 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA O CAMARIM DO SESC REÚNE EVENTO NO DIA 05/11/2025 | CAFETERIA DELICIAS DA VO TONINHA LTDA | 27.499.013/0001-03 | 03/11/2025 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | |||
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