| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | 29/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 108301 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO - PRA | TOQUE DE CLASSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 83.031.393/0001-28 | 02/09/2025 | 9.801,00 | 0,00 | 9.801,00 | |||
| 2025 | 108681 | DISPENSA | VALVULA PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA | CARLOS ALBERTO DA ROSA | 14.289.975/0001-96 | 04/09/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 109012 | DISPENSA | CAPA PARA COLCHONETE | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 05/09/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 109384 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI EMPANADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 09/09/2025 | 4.145,50 | 0,00 | 4.033,50 | |||
| 2025 | 109734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA - MUNDO À MESA | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 11/09/2025 | 174,55 | 0,00 | 174,55 | |||
| 2025 | 110046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | HIPER 19 LTDA | 37.223.933/0001-58 | 12/09/2025 | 119,94 | 0,00 | 119,94 | |||
| 2025 | 110390 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME | 06.218.737/0001-61 | 16/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 110764 | DISPENSA | TREINAMENTO PRIMEIRO SOCORRO | MARIELI JUNGTON | 31.689.617/0001-90 | 18/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 111102 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO LAMPADA PARA O VEICULO PLACA RYN7E58 DE USO DO CD | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | 22/09/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 111586 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA RECEPÇÃO DE CHEGADA DOS GRUPOS 60+ NO HOTEL SESC CACUPÉ | 61.044.998 GRACIELI DALL AGNOL | 61.044.998/0001-10 | 24/09/2025 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |||
| 2025 | 111974 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE VENTILADOR PARA PAREDE E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA HORTA - SJB. | WILIAN NUNES 05389000919 | 38.277.793/0001-63 | 29/09/2025 | 6.354,00 | 0,00 | 6.354,00 | |||
| 2025 | 112343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI FAGOTINNI DE FRANGO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CURITIBANOS | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 30/09/2025 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | |||
| 2025 | 113428 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA SHOW DO SERGINHO MOAH PELO PROJETO AFROCULTURA NO SESC COMUNIDADE PALMITOS | ELEANES DE PONTES DOS SANTOS | 54.271.896/0001-72 | 07/10/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 113045 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DO SESC ITAJAÍ | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | 03/10/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
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