| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 02 TABLETS PARA A GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - CONFORME TOC 1208 | INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 09.441.686/0001-20 | 07/03/2025 | 0 | 20.260,00 | 0,00 | 20.260,00 | ||
| 2025 | 85436 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER-LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 06/03/2025 | 0 | 475,58 | 0,00 | 475,58 | ||
| 2025 | 85749 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE APOIO PARA BEBEDOURO EM MDF - SJOA | J.C CARDOSO NUNES ME | 07.378.304/0001-36 | 10/03/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 86093 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO E ALMOFADA PARA A TÉCNICA DE LAZER | RAFAEL LEONARDO TREIN 06275811960 | 36.659.149/0001-24 | 12/03/2025 | 0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||
| 2025 | 86412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA OSMOCOLOR NOGUEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 14/03/2025 | 0 | 2.943,00 | 0,00 | 2.943,00 | ||
| 2025 | 86711 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 18/03/2025 | 0 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | ||
| 2025 | 87072 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSAO COLORIDA PARA A ESCOLA - ARA. NAO DISPONIVEL NO CD. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 20/03/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 87457 | DISPENSA | CAPA CASE PROTETORA TABLET TCL TAB10 GEN2 10.4 | MAX LIFE INFORMÁTICA LTDA | 09.501.997/0001-38 | 24/03/2025 | 0 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ||
| 2025 | 87840 | DISPENSA | SERVIÇO PARA AVALIAÇAO DE SALA COMERCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC URUBICI | ALCEMAR ROBERTO GUEDES | *.909.389-* | 26/03/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 88234 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DE AREIA DO PARQUE - SJB | BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 00.442.819/0003-70 | 28/03/2025 | 0 | 216,55 | 0,00 | 216,55 | ||
| 2025 | 88664 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES - HSBL | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 01/04/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 89109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA E CURSO DE MÚSICA - CON | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | 03/04/2025 | 0 | 504,88 | 0,00 | 504,88 | ||
| 2025 | 89485 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOM SESC REUNE-SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 07/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 89870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AÇÕES PEDAGOGICAS - JSU | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | 09/04/2025 | 0 | 715,75 | 0,00 | 595,95 | ||
| 2025 | 90286 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLETES DE ESPORTES PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PROJETOS ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO | MERCADÃO DOS ESPORTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 60.955.325/0001-50 | 10/04/2025 | 0 | 368,10 | 0,00 | 368,10 | ||
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