| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96645 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PARA CULTURA - JOI | CBI IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA | 05.678.109/0001-04 | 04/06/2025 | 823,13 | 0,00 | 823,13 | |||
| 2025 | 96845 | DISPENSA | CONSERTO DE CABOS PARA CAIXAS DE SOM | GILMAR FERNANDO RIBAS | 80.938.723/0001-75 | 05/06/2025 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | |||
| 2025 | 97163 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | THIAGO NILTON DA ROSA | 42.128.164/0001-49 | 09/06/2025 | 538,90 | 0,00 | 538,90 | |||
| 2025 | 97518 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO MUNDO À MESA - PERU | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 11/06/2025 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | |||
| 2025 | 97837 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA 28/06 SESC JOINVILLE | DIONATHAN PACHECO | 36.623.146/0001-30 | 13/06/2025 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | |||
| 2025 | 98179 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA NÃO DISPONÍVEIS NO CD - CAN | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0025-92 | 16/06/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 98513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE TINTAS PARA CONCLUSÃO DE PINTURAS SESC. TINTA PISO PARA RESTANTE CALÇADA CHURRAQUEIRA.TINTA VERDE PARA CERCA DO PARQUE E UMA TINTA BRANCA PARA FAZERMOS REPAROS NA COPA. EM ANEXO ORÇAMENTOS. VAMOS ADQUIRIR DO MESMO FORNECEDOR QUE COMPRAMOS ANTERIORMENTE AS DEMAIS TINTAS ORÇADAS ONDE FICOU O MELHOR PREÇO | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 18/06/2025 | 445,27 | 0,00 | 445,27 | |||
| 2025 | 98820 | DISPENSA | COFFEE BREAK INTEGRA JUNINO - EST | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 23/06/2025 | 565,40 | 0,00 | 565,40 | |||
| 2025 | 99203 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CHOCOLATE QUENTE PARA QUALIVIDA - SJOA | HAPPY BEAR COMERCIO VAREJISTA DE MULTI PRODUTOS LTDA | 55.057.215/0001-30 | 24/06/2025 | 528,00 | 0,00 | 464,00 | |||
| 2025 | 99559 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 26/06/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 99882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E QUEIJO MUSSARELA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 27/06/2025 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | |||
| 2025 | 100259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS - CHA | HR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.070.677/0001-03 | 01/07/2025 | 1.151,86 | 0,00 | 1.151,86 | |||
| 2025 | 100561 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | MIX COM. DE SUPRIMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA | 16.649.673/0004-50 | 03/07/2025 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | |||
| 2025 | 100889 | DISPENSA | COMPRA DE SALSICHA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/07/2025 | 193,50 | 0,00 | 193,50 | |||
| 2025 | 101382 | DISPENSA | INTERPRETAÇAO DA LINGUA PORTUGUESA PARA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) OU LIBRAS PARA PORTUGUES PARA PALCO GIRATORIO EM SÃO JOAQUIM - SJOA | GLAUBER LIMA DA SILVA 22420617800 | 32.695.154/0001-31 | 09/07/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
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