| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97520 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORTILHAS ZERO GLUTEN E ZERO LACTOSE. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 11/06/2025 | 779,40 | 0,00 | 779,40 | |||
| 2025 | 97839 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA ACABAMENTO NO ASSOALHO DA SALA DE DANÇA DO SESC CHAPECÓ | COLOR TINTAS CHAPECO LTDA | 15.089.258/0001-83 | 13/06/2025 | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00 | |||
| 2025 | 98180 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA NÃO DISPONÍVEIS NO CD - CAN | CONSERMAQ CONSERTO DE MÁQUINAS | 21.239.766/0001-01 | 16/06/2025 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | |||
| 2025 | 98517 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE REFLETORES COLORIDOS QUE VIERAM DO DR PARA CAMPANHA DAS CORES CONFORME CADA MÊS EM ANEXO ORÇAMENTO | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 18/06/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 237/2025 | DISPENSA | MANUTENÇAO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE (TOC 04096.01/2025) -SJO | VETRA ELEVADORES | 25.093.896/0001-21 | 08/07/2025 | 12 | 3.360,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 99205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES | LOBELIA MUDAS E JARDINS LTDA - ME | 00.768.130/0001-79 | 24/06/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 99561 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS - SACO, CANUDOS - PARA FESTA JUNINA - SLCAÇ | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 26/06/2025 | 194,71 | 0,00 | 194,71 | |||
| 2025 | 99885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE EMBORRACHADO EM METRO PARA PILATES - JOA | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0001-93 | 27/06/2025 | 89,98 | 0,00 | 89,98 | |||
| 2025 | 100231 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFO. ELÉTRICA | INSTALADORA DE BLUMENAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 75.896.746/0001-24 | 01/07/2025 | 119,50 | 0,00 | 119,50 | |||
| 2025 | 100838 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 04/07/2025 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | |||
| 2025 | 100890 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO FASTBACK PLACA RYW1H67 - SLCAÇ | CRISTIANE PAULA DA SILVA | 08.519.906/0001-29 | 04/07/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 101302 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - SJB | BRAIAN WILLIAN DA SILVA | *.100.429-* | 08/07/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 101578 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL - GLA | RAQUEL DA SILVA DE SOUZA 02373895927 | 45.730.048/0001-93 | 10/07/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 101928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM VERDE PARA ATIVIDADES DA MOSTRA. COMPRA LOCAL, DEVIDO A URGÊNCIA DO ITEM E PELA INDISPONIBILIDADE NO CD. | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 14/07/2025 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |||
| 2025 | 102286 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES - URU | ALCIDINEI VIEIRA LUCIANO - ME | 79.250.783/0001-11 | 15/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
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