| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR PROJETO LANÇAMENTO FOGUETE ESCOLA SESC CONCÓRDIA | FERRAGENS CONCORDIA LTDA | 06.937.552/0001-07 | 29/04/2025 | 1.958,00 | 0,00 | 1.958,00 | |||
| 2025 | 92502 | DISPENSA | PAÇA PARA ROÇADEIRA | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 02/05/2025 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | |||
| 2025 | 92870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARROZ E ÓLEO - RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | 05/05/2025 | 165,84 | 0,00 | 165,84 | |||
| 2025 | 93268 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - PRSLAG | CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA | 26.505.498/0001-38 | 08/05/2025 | 1.423,20 | 0,00 | 1.417,70 | |||
| 2025 | 93647 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS DA POUSADA - PRSLAGS | 37.438.654 MARCELO DOMINGOS | 37.438.654/0001-01 | 09/05/2025 | 1.091,60 | 0,00 | 1.091,60 | |||
| 2025 | 94053 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE HEADSET PARA AS APRESENTAÇÕES QUE COMPÕE A SEMANA S. | HARDT CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 16.628.137/0001-25 | 13/05/2025 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | |||
| 2025 | 94391 | DISPENSA | PAPEL TOALHA ROLO | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | 15/05/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 94709 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICO | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 21/05/2025 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | |||
| 2025 | 95046 | DISPENSA | REFEIÇÕES | R&L RESTAURANTE LTDA | 52.815.067/0001-88 | 22/05/2025 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | |||
| 2025 | 95454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 27/05/2025 | 276,35 | 0,00 | 276,35 | |||
| 2025 | 95820 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PANIFICAÇÃO LANCHE MÊS DE JUNHO - CHA | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 29/05/2025 | 3.366,00 | 0,00 | 3.366,00 | |||
| 2025 | 96181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS 24/10-11 FOURTRAX PARA USO NO QUADRICICLO DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VIA PASSOS SC COM. DE VEÍCULOS LTDA | 33.526.028/0001-16 | 31/05/2025 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2025 | 96502 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES MÉDICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA. | 85.222.776/0001-09 | 03/06/2025 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | |||
| 2025 | 96848 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO | DEDETIZADORA MICHELS LTDA | 01.789.108/0001-78 | 05/06/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 97164 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DE MENTORA DO HUB SC CRIATIVO, COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA A SEGUINTE DATA: 01/09/2025. | ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA | 39.372.576/0001-15 | 09/06/2025 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | |||
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