| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO / MATERIAL ESPORTIVO PARA REVITALIZAÇÃO DA MINI QUADRA DA ESCOLA SESC ESTREITO | VERONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA | 05.608.597/0001-75 | 22/08/2025 | 1 | 6.117,59 | 0,00 | 6.117,59 | ||
| 2025 | 107271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | VITORIA SBS MARMORARIA LTDA | 58.446.330/0001-95 | 25/08/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 107627 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA BIBLIOTECA DA UNIDADE-LAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 27/08/2025 | 44,99 | 0,00 | 44,99 | |||
| 2025 | 107981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | CRF ALIMENTOS LTDA-EPP | 48.828.205/0001-96 | 29/08/2025 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | |||
| 2025 | 108300 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO - PRA | LEVON MOVEIS E DECORACOES LTDA | 04.962.298/0001-71 | 02/09/2025 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
| 2025 | 108677 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 - CD | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 04/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 109125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS FORMAÇÃO DE LEITORES - DR | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01.795.809/0001-10 | 08/09/2025 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 109377 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETORES/REFLETORES E ARANDELAS PARA A FACHADA DO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | 09/09/2025 | 2.326,60 | 0,00 | 2.095,00 | |||
| 2025 | 109731 | DISPENSA | RECARGA DOS CINCO EXTINTORES DE INCÊNDIO COM VALIDADE NO 4º TRIMESTRE DE 2025, DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | TECPREV TECNOLOGIA DA PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA. | 60.340.116/0001-00 | 10/09/2025 | 209,45 | 0,00 | 209,45 | |||
| 2025 | 110045 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ PARA HOTEL - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 12/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 110381 | DISPENSA | PEÇAS PARA ROÇADEIRA | AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04.999.687/0001-71 | 16/09/2025 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | |||
| 2025 | 110762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | 18/09/2025 | 349,60 | 0,00 | 349,60 | |||
| 2025 | 111100 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA E PINTURA DA ÁREA DAS PISCINAS DO SESC JOINVILLE | RODRIGO CORREA | 45.257.957/0001-56 | 22/09/2025 | 14.894,00 | 0,00 | 14.894,00 | |||
| 2025 | 111584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR ZOOM HARD´DESK PARA USO NA ESCOLA SESC ITAJAÍ | KYOJIN COMERCIO E SERV INFORMATICA LTDA | 07.732.916/0001-85 | 24/09/2025 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | |||
| 2025 | 111973 | DISPENSA | PUXADOR CORDA CHROMA | 4STRONG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 30.470.547/0001-11 | 26/09/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
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