| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PE 062/25 - 02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | DEPOTHAUS COMERCIO LTDA | 54.431.559/0001-03 | 15/10/2025 | 12 | 35.402,70 | 0,00 | 1.621,15 | ||
| 2025 | 78250 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - PRA | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 07/01/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2025 | 78542 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE LIVRETOS - ING | 49.850.207 DIEGO ROMANINI MENIN | 49.850.207/0001-44 | 10/01/2025 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | |||
| 2025 | 78608 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO LIVRO POSSO PROVAR PARA ATENDER PROJETO (PPSI-DPS) NAS 26 ESCOLAS DAS UNIDADES DO SESC/SC | LICITACORP COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 35.063.195/0001-01 | 10/01/2025 | 4.704,70 | 0,00 | 4.704,70 | |||
| 2025 | 78812 | DISPENSA | GRAMPEADOR MÉDIO DE ATÉ 20FL CAIXA DE CHAVEIROS EM ETIQUETAS C/25 UND CADA - TIJ | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 13/01/2025 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | |||
| 2025 | 96615 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO ESCOLA ESCRITORA - CRI | 49.825.157 SAMUEL GARCIA DA SILVA JUNIOR | 49.825.157/0001-45 | 04/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 79144 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 15/01/2025 | 362,70 | 0,00 | 362,70 | |||
| 2025 | 102209 | INEXIGIBILIDADE | COMPLEMENTO HOSPEDAGEM - HOTEL CADASTRADO - TERMAS DE PIRATUBA - ITA | ESTAÇÃO TERMAS HOTEL LTDA | 35.253.560/0001-32 | 15/07/2025 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | |||
| 2025 | 79459 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE VIGIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA O DIA 15/01/25, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 07:00 DA MANHÃ, PELO MOTIVO QUE OS VIGILANTES DA EMPRESA AGIL SERVIÇOS LTDA NÃO COMPARECERAM, NÃO SENDO FEITA A COBERTURA DO POSTO NO SESC PRAINHA. | FRJ SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 34.037.947/0001-99 | 17/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 108774 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL CHILLER - ITA. | THERMO SERVICE CLIMATIZACAO LTDA | 15.041.926/0001-00 | 05/09/2025 | 78.000,00 | 0,00 | 31.200,00 | |||
| 2025 | 110275 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SESC ESCOLA BLUMENAU | ASSOCIACAO RISCO | 18.267.359/0001-95 | 15/09/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 113173 | INEXIGIBILIDADE | ARTIGO PARA COMPOR LIVRO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - GEC | 52.112.126 FERNANDA CRISTINA FALKOSKI | 52.112.126/0001-51 | 06/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 80116 | DISPENSA | SERTVIÇO DE CALIBRAÇÃO DOS TERMÔMETROS - LAG | METROLOTEC MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.791.116/0001-02 | 23/01/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 80345 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ESCOLA E ED. INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | COSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME | 02.733.584/0001-30 | 27/01/2025 | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | |||
| 2025 | 80651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO, CANALETA, ASSENTO SANITARIO, DESINGRIPANTE PARA TMF | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 29/01/2025 | 388,50 | 0,00 | 388,50 | |||
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