| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90486 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM LINK DEDICADO COM CAPACIDADE DE 100 MBPS E DE UM TÉCNICO PRESENCIAL DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.873.690/0001-44 | 14/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 90818 | DISPENSA | GÁS DE COZINHA | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 15/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 91233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA TOC: 02091.01/2025 - PAL | MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA | 39.972.025/0001-92 | 23/04/2025 | 8.690,00 | 0,00 | 8.690,00 | |||
| 2025 | 91585 | DISPENSA | FRUTAS | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 24/04/2025 | 66,64 | 0,00 | 66,64 | |||
| 2025 | 93905 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PROJETO BAÚ DE HISTORIAS - SCBIG | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA | 14.088.061/0001-67 | 13/05/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 92275 | DISPENSA | SUPORTE PROJETOR | BADEN IB1 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 38.375.867/0001-02 | 29/04/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 92655 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS REF. ABRIL - JOI | C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01.269.614/0001-36 | 05/05/2025 | 1.668,50 | 0,00 | 1.668,50 | |||
| 2025 | 93052 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATE PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 06/05/2025 | 605,50 | 0,00 | 605,50 | |||
| 2025 | 93488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOS PROJETOS BIB. DE BRINCAR E CRIAR - SLCAÇ | LORI GONCALVES DE SOUZA - ME | 07.386.348/0001-08 | 08/05/2025 | 59,93 | 0,00 | 59,93 | |||
| 2025 | 93809 | DISPENSA | MADEIRAS ESSAS A SEREM USADAS NO APRISCO E COBERTURA DA CANCHA DE BOCHA DA POUSADA. | MADEIREIRA FONTANA LTDA | 83.216.598/0001-88 | 13/05/2025 | 20.620,00 | 0,00 | 20.620,00 | |||
| 2025 | 94209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO PARA OS COLABORADORES DOS SERVIÇOS GERAIS - LAG | FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD | 01.181.368/0001-66 | 14/05/2025 | 1.037,68 | 0,00 | 1.037,68 | |||
| 2025 | 94540 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO-RDS | 50.302.310 RODRIGO FRONZA | 50.302.310/0001-39 | 16/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 94875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOUÇAS PARA OS EVENTOS NO HOTEL CACUPÉ | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 21/05/2025 | 986,90 | 0,00 | 986,90 | |||
| 2025 | 95209 | DISPENSA | TINTAS | ROSEMIR TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 75.806.315/0001-20 | 23/05/2025 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | |||
| 2025 | 95850 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 29/05/2025 | 8.023,80 | 0,00 | 3.703,82 | |||
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