| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101054 | DISPENSA | REFIL ORIGIUNAL DE TINTA EPSON | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | 07/07/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 101394 | DISPENSA | MECANISMO SUPERIOR COLUNA DE DIREÇÃO FASTBACK RYW1C07 - DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 09/07/2025 | 10.201,48 | 0,00 | 10.201,48 | |||
| 2025 | 101725 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE CLIENTE CENTENÁRIA | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 10/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 102122 | DISPENSA | CARIMBOS AUTOMATICOS | DISK CARIMBOS IND. E COM. LTDA. - ME | 00.369.029/0001-45 | 15/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 102440 | DISPENSA | MADEIRA DE PINUS | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 16/07/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 102751 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREDIAL - URU | CASA & CONSTRUÇÃO LTDA | 05.376.151/0001-62 | 18/07/2025 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | |||
| 2025 | 103172 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA DE 01 IMÓVEL NA CIDADE DE LAGES | CONSTRUPOLIS CONSTRUCOES LTDA | 02.549.357/0001-59 | 22/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 103519 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - CD | EQUILÍBRIOS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LT | 00.288.015/0001-05 | 25/07/2025 | 17.596,50 | 0,00 | 17.596,50 | |||
| 2025 | 103857 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ESPELHOS PARA UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | NATALIA BORGES DA SILVA | 47.260.050/0001-71 | 29/07/2025 | 3.254,58 | 0,00 | 3.254,58 | |||
| 2025 | 104196 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DE SINUCA | SARKIS SNOOKER & POOL LTDA | 29.792.402/0001-58 | 31/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 104548 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EXCURSÃO BLUMENAU - TUB | ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 19.536.198/0001-50 | 05/08/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 104883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CRICIÚMA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 06/08/2025 | 1.822,60 | 0,00 | 1.742,48 | |||
| 2025 | 105215 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BACKDROPS 2X2 PARA O DIA DOS PAIS, SEMANA DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO DO SESC | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 08/08/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 105612 | DISPENSA | HOSPEDAGEM E RECEPTIVO - HOTEL SESC PORTO CERCADO - JOI | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - HOTEL SESC | 33.469.164/0006-26 | 13/08/2025 | 60.065,00 | 0,00 | 60.065,00 | |||
| 2025 | 106002 | DISPENSA | LÂMPADAS LED DICROICAS | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | 14/08/2025 | 569,60 | 0,00 | 569,60 | |||
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