| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA GABINETE DA DIREÇÃO REGIONAL - DR | FENIX DECORARE - COMERCIO DE ARTIGOS DE | 13.882.409/0001-20 | 29/04/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 92276 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA - CAN | PEREIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 33.172.527/0001-52 | 30/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 92657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARREGADORES DE CELULAR ESCOLA E ED AMPLIADA | FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 79.822.110/0001-99 | 05/05/2025 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | |||
| 2025 | 93053 | DISPENSA | CANETA GEL PRETO 60GR | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA | 01.481.060/0001-36 | 06/05/2025 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | |||
| 2025 | 93489 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOS PROJETOS BIB. DE BRINCAR E CRIAR - SLCAÇ | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 08/05/2025 | 530,67 | 0,00 | 530,67 | |||
| 2025 | 93803 | DISPENSA | RI 348004 RC 348875 | COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA | 84.866.342/0044-19 | 12/05/2025 | 297,40 | 0,00 | 297,40 | |||
| 2025 | 94208 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADORES- HSBL | AGUA BOA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 17.552.383/0001-03 | 14/05/2025 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |||
| 2025 | 94563 | DISPENSA | MATERIAL DE CHAVEIRO. | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 16/05/2025 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | |||
| 2025 | 94876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOUÇAS PARA OS EVENTOS NO HOTEL CACUPÉ | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 21/05/2025 | 844,80 | 0,00 | 844,80 | |||
| 2025 | 95208 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AIPIM E OVOS PARA AS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 23/05/2025 | 844,50 | 0,00 | 844,50 | |||
| 2025 | 95611 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DELL PLACA PATRIMONIAL 083954 DA EDUCAÇÃO | E PRINTEC LOCACAO DE COMPUTADORES E IMPR | 35.569.489/0001-00 | 27/05/2025 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |||
| 2025 | 96005 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 DO CD | AJF AUTO ELÉTRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | 29/05/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 96318 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE CONSERTO DAS BICICLETAS PRSLAG | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 02/06/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 96665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUIEJO PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO DIA 07/06 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 04/06/2025 | 224,75 | 0,00 | 224,75 | |||
| 2025 | 96994 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA EDUCAÇÃO | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 06/06/2025 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | |||
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