| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 46,2 PARA HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DO DFE. TIVEMOS PROBLEMAS COM O FORNECEDOR DO CD E NESSA SEMANA NÃO FOI ENVIADO O PEDIDO FEITO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT ATACADISTA CNPJ 09.477.652/0089-28 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 01/10/2025 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | |||
| 2025 | 113002 | DISPENSA | PEDIDON COMPLEMENTAR BOLO INTEGRA | DOCES E DELICIAS ATELIE GOURMET | 20.451.444/0001-50 | 03/10/2025 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | |||
| 2025 | 113342 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DO SESC - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | 07/10/2025 | 547,68 | 0,00 | 547,68 | |||
| 2025 | 113696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA PARA A UNIDADE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | JULIANO PRUNES FIGUEIREDO | 26.511.521/0001-05 | 08/10/2025 | 2.714,88 | 0,00 | 2.714,88 | |||
| 2025 | 114044 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA COMPOSTAGEM - PRSLAG | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 10/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 114366 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO MAFRA: PASSEIO DE ESTUDOS 5º ANO EM 07/11/25 - JSU | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 13/10/2025 | 1 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | ||
| 2025 | 114784 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 14/10/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 115189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGIA - MAF | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 16/10/2025 | 236,07 | 0,00 | 236,07 | |||
| 2025 | 115593 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA O CAFÉ MUSEU. | EUGÊNIO RAULINO KOERICH S/A | 86.184.074/0018-99 | 20/10/2025 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |||
| 2025 | 116002 | DISPENSA | MATERIAL PARA JARDIM SENSORIAL NA ESCOLA SESC JOINVILLE | AGROFLORA JARDINS LTDA | 42.887.014/0001-19 | 22/10/2025 | 941,50 | 0,00 | 941,50 | |||
| 2025 | 116356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROJETOS E ESCOLA SESC | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 24/10/2025 | 457,10 | 0,00 | 457,10 | |||
| 2025 | 116743 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DO CONTAINER E PORTÕES DE FERRO DO ESTACIONAMENTO DO SESC ESTREITO | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | 28/10/2025 | 7.079,60 | 0,00 | 7.079,60 | |||
| 2025 | 117149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 30/10/2025 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | |||
| 2025 | 117476 | DISPENSA | RECEPTIVO: ROTEIRO NATAL LUZ GRAMADO DE 23 A 26/11/25 (STS 238/2025) - ITA | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 04/11/2025 | 1 | 34.450,00 | 0,00 | 34.450,00 | ||
| 2025 | 117869 | DISPENSA | IMPRESSÃO EM GRÁFICA DE CARTAZES PARA O PROJETO DESAFIE-SE | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 05/11/2025 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | |||
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