| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107578 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JARRA PARA CAFETEIRA | DAHMER E DAGOSTIN LTDA - ME | 04.452.968/0001-00 | 27/08/2025 | 0 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | ||
| 2025 | 108070 | DISPENSA | CORTADOR DE ALIMENTOS | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 29/08/2025 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
| 2025 | 109051 | DISPENSA | EMBALAGENS | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 07/09/2025 | 0 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | ||
| 2025 | 110177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DA CULTURA - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 15/09/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 111947 | DISPENSA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 26/09/2025 | 0 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | ||
| 2025 | 78055 | DISPENSA | CABO PARA MANUTENÇÃO DE TELEFONIA. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 02/01/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
| 2025 | 95378 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO RECREATIVO PARA O LAZER NOS MEIO DE HOSPEDAGEM (POUSADA/HOTEL BLUMENAU E CACUPÉ) | HIVE CORPORATION LTDA | 53.636.157/0001-74 | 26/05/2025 | 0 | 6.805,33 | 0,00 | 6.805,33 | ||
| 2025 | 78223 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA HOSPEDES HOTEL - HSBL | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 07/01/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 78393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 225 E 227/23, REFERENTE A ITENS QUE FORAM CANCELADOS PELOS FORNECEDORES COPAL ALIMENTOS E BARRA DISTRIBUIDORA DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO: CC 052, 053, 057, 058, 059 E 060/24. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 08/01/2025 | 0 | 2.092,80 | 0,00 | 2.092,80 | ||
| 2025 | 90332 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO FESTIVAL DAS INFANCIAS - SBS | 45.776.807 LAÍNE CIELUSINSKI TRAIN | 45.776.807/0001-59 | 11/04/2025 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | ||
| 2025 | 78794 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUAS PARA O PERÍODO DE 4 MESES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 13/01/2025 | 0 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | ||
| 2025 | 78963 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIAPARA REPELIR AS MOSAS DO BUFFET DO RESTAURANTE E DO REFEITÓRIO EDUCAÇÃO INFANTIL | MIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS E UTENSILIOS | 16.649.673/0002-98 | 14/01/2025 | 0 | 159,96 | 0,00 | 159,96 | ||
| 2025 | 99755 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS COM ALMOÇO VILA ENCANTADA - EDUCAÇÃO JOI | VILA ENCANTADA LTDA - EPP | 13.442.669/0001-85 | 27/06/2025 | 0 | 6.400,00 | 0,00 | 5.840,00 | ||
| 2025 | 102419 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA ARTISTICA PARA PROJETO ARTE DA PALAVRA - GEC | NATASHA FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 47.029.312/0001-91 | 16/07/2025 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 79487 | DISPENSA | AGULHA LINHA SISAL | LD COMERCIO VAREJISTA DE AVIAMENTO LTDA | 45.330.062/0001-08 | 18/01/2025 | 0 | 47,70 | 0,00 | 47,70 | ||
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