| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96220 | DISPENSA | INSUMOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 02/06/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 96560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NOS NOVOS BEBEDOUROS DA UNIDADE | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | 04/06/2025 | 0 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | ||
| 2025 | 96903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 05/06/2025 | 0 | 298,76 | 0,00 | 298,76 | ||
| 2025 | 97241 | DISPENSA | 100 UNIDADES - A3 200 UNIDADES - A5 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 09/06/2025 | 0 | 617,00 | 0,00 | 608,26 | ||
| 2025 | 97597 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | 12/06/2025 | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 97912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA CHURRASQUEIRA DE MARSHMELOW | DAVID FRIGERI E FILHOS LTDA | 83.304.279/0001-24 | 13/06/2025 | 0 | 71,82 | 0,00 | 71,82 | ||
| 2025 | 98263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O INTEGRA SESC | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 17/06/2025 | 0 | 174,35 | 0,00 | 174,35 | ||
| 2025 | 98618 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA MASSOTERAPIA E BIBLIOTECA - SLCAÇ | LAVANDERIA CACADOR LTDA - ME | 18.159.069/0001-28 | 20/06/2025 | 0 | 552,50 | 0,00 | 552,50 | ||
| 2025 | 98925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA BRINCADEIRAS DA FESTA JUNINA | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 23/06/2025 | 0 | 287,70 | 0,00 | 287,70 | ||
| 2025 | 99288 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO EVENTO DE ABERTURA DA ESTAÇÃO INVERNO 2025 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JOSE NOISETE MORAES 66545900900 | 19.320.326/0001-24 | 25/06/2025 | 0 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | ||
| 2025 | 99660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VALE AULA E PASTA INSTITUCIONAL PARA REPOSIÇÃO NO CD | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | 26/06/2025 | 0 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | ||
| 2025 | 99988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESTRADA INTERNA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | BRITAPLAN BRITAGEM PLANALTO LTDA | 75.887.273/0001-07 | 30/06/2025 | 0 | 1.657,50 | 0,00 | 1.657,50 | ||
| 2025 | 100337 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO BONTÁ - JOA | PASCOALI MOVEIS E ELETRO LTDA | 01.720.434/0001-29 | 01/07/2025 | 0 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | ||
| 2025 | 100678 | DISPENSA | SERVIÇO MENSAL DE LAVAÇOES DOS VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,OS DOIS CARROS VAO PARA LAVAÇAO EM SEMANAS ALTERNADAS,EM ANEXO ORÇAMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO QUE NOS ATENDE COM TODAS AS REGRAS DO SESC. | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 03/07/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 101022 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA | FOGAOPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA - | 75.404.780/0001-34 | 07/07/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
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