| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107795 | DISPENSA | CARTÃO CHAVE ELETRONICO POR APROXIMAÇAO | CASA DA CHAVES AZ LTDA | 57.926.674/0001-39 | 28/08/2025 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | |||
| 2025 | 108118 | DISPENSA | CARTUCHO PARA IMPRESSORA ODONTOSESC | IMPRELOC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 07.783.797/0001-90 | 01/09/2025 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | |||
| 2025 | 108478 | DISPENSA | SERVIÇO DE PASSEIO | CARLOS ALBERTO MENDES MEI | 60.477.086/0001-70 | 03/09/2025 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | |||
| 2025 | 108834 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 04/09/2025 | 220,63 | 0,00 | 220,63 | |||
| 2025 | 109190 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAME PERIODICO DOS COLABORADORES - SJOA | 36.357.585 LTDA | 36.357.585/0001-49 | 08/09/2025 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||
| 2025 | 109536 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 10/09/2025 | 150,12 | 0,00 | 150,12 | |||
| 2025 | 109889 | DISPENSA | CONFORME PT 2025, PARA A PROGRAMAÇÃO “PRIMAVERA DOS MUSEUS”, A SER REALIZADA EM SETEMBRO. REFERENTE AO CACHÊ DE EXPOSIÇÃO (R$500) E MONITORIA (R$100). | ELISA BROD BACCI | 32.165.127/0001-57 | 11/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 110198 | DISPENSA | DESCRIÇAO DE SERVIÇO: TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PASSAGEIROS. DATA: 29/09/2025 EMBARQUE: NEIM CHICO MENDES -R. JOAO ALMEIDA DE OLIVEIRA,147 -MONTE CRISTO DESEMBARQUE: MUSEU DE FLORIAN6POLIS -PRAPA XV DE NOVEPRBRO, 214 -CENTRO HOFARIO DE SAIDA: 09:00 HORF RIO DE RETORNO: 11 :00 TRANSPORTE PARA 44 PASSAGEIROS, SENDO 36 CRIANCAS DE 5 ANOS. VEICULO: ÔNIBUS COM 46 LUGARES | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | 15/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 110551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA XADREZ PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 17/09/2025 | 20,97 | 0,00 | 20,97 | |||
| 2025 | 111402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AMBIENTAÇÃO DA NOVA ACADEMIA - SESC LAGUNA | JS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 12.820.547/0001-12 | 23/09/2025 | 1 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 111404 | DISPENSA | TRANSPORTE ESTUDANTES PARA SHOW AFROCULTURA - BRU | JHONITUR TURISMO | 09.472.716/0001-66 | 23/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 111773 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONCLUIR PINTURAS DA NOVA SALA DE PILATES,DA SLA DO CROSS E TAMBÉM PARA FINALIZAR PINTURA NA SALA DA EDUCAÇÃO EM ANEXO ORÇAMENTO DO MELHOR PREÇO CONFORME PESQUISA. | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 25/09/2025 | 735,98 | 0,00 | 735,98 | |||
| 2025 | 112131 | DISPENSA | ROLO DE LÃ | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 29/09/2025 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | |||
| 2025 | 112524 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC MAFRA | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 01/10/2025 | 1.303,36 | 0,00 | 991,04 | |||
| 2025 | 112844 | DISPENSA | CLIPS P/ CABO DE AÇO E ESTICADOS | WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | 12.969.642/0001-82 | 02/10/2025 | 233,72 | 0,00 | 233,72 | |||
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