| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79775 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DO SESC VERÃO - CAN | ORLEI ORSON JARDEL MOREIRA | 81.384.257/0001-96 | 21/01/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 80103 | DISPENSA | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA SOBRE A OBRA DO NOVO BLOCO - PRSLAG | PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA | 04.587.701/0001-20 | 23/01/2025 | 0 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | ||
| 2025 | 80465 | DISPENSA | 5 CAIXAS PLÁSTICAS 40LT | ROXITA LTDA | 41.067.549/0001-80 | 27/01/2025 | 0 | 362,50 | 0,00 | 290,00 | ||
| 2025 | 80842 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO R&R LTDA | 78.866.175/0001-73 | 29/01/2025 | 0 | 64,45 | 0,00 | 64,45 | ||
| 2025 | 81177 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | 07.589.610/0001-11 | 31/01/2025 | 0 | 316,90 | 0,00 | 316,90 | ||
| 2025 | 81602 | DISPENSA | 1 MAGUEIRA DE 10 TOMADA T PARA O HOTEL SESC CACUPÉ | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 04/02/2025 | 0 | 244,90 | 0,00 | 244,90 | ||
| 2025 | 81933 | DISPENSA | COMPRA DE ESPUMANTE AURORA MOSCATEL PARA LANCHONETE -PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 06/02/2025 | 0 | 328,90 | 0,00 | 328,90 | ||
| 2025 | 82297 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL PARA CONSERTO DE TELHADO DO FOSSO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DA ED. INFANTIL - CHA | WOSK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 52.239.925/0001-93 | 10/02/2025 | 0 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | ||
| 2025 | 82652 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAMPADAS UNIDADE SÃO BENTO DO SUL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVAS TV NA ACADEMIA. | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 12/02/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 82984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE MUAY THAI DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | DSG EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | 58.304.607/0001-45 | 17/02/2025 | 0 | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | ||
| 2025 | 83324 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO | PONTUALITI CONTROLE DE PONTO E ACESSO LT | 22.138.871/0001-09 | 19/02/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 83654 | DISPENSA | MOSQUETÃO ROSCA PARA MANUTENÇÃO ACADEMIA | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 20/02/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 84012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0009-06 | 25/02/2025 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | ||
| 2025 | 84335 | DISPENSA | AMBIENTAÇÃO PARA BANHEIROS DA ESCOLA SESC. | ESTOQUE 4 COM. E LOCACAO DE MAT.P FESTAS | 07.763.745/0001-51 | 26/02/2025 | 0 | 344,50 | 0,00 | 344,50 | ||
| 2025 | 84772 | DISPENSA | CONSERTO DA CERVEJEIRA DO RESTAURANTE SESC, PARA TROCA DA BORRACHA | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 28/02/2025 | 0 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | ||
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