| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115831 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO HDMI EDUCAÇÃO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 21/10/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 116199 | DISPENSA | COMPRA DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 23/10/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 116585 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHEIRO - SJB | WILIAN NUNES 05389000919 | 38.277.793/0001-63 | 27/10/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 116943 | DISPENSA | QUADRO PARA POR VALORES DO SESC ED. INFANTIL | DICEL IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA. | 01.717.320/0001-20 | 29/10/2025 | 410,01 | 0,00 | 410,01 | |||
| 2025 | 117298 | DISPENSA | REFEIÇÕES EM BLUMENAU - RECEPTIVO SESC GO - BLU | BUFFET HAUS REFEICOES E LOCACOES DE MATE | 18.100.688/0001-47 | 31/10/2025 | 2.009,00 | 0,00 | 2.009,00 | |||
| 2025 | 117700 | DISPENSA | SERVIÇOS EXTRAS DE JARDINAGEM PARA PLANTIO DE FLORES NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | CLAUDINEI VOIGT 01135917990 | 28.403.578/0001-08 | 04/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 118095 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES COLORIDOS PARA FRENTE DA UNIDADE | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 06/11/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 118458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA JARAGUÁ DO SUL | PATRICIA VALERIA KERSCHBAUM BURGER 98849867972 | 40.825.991/0001-66 | 10/11/2025 | 639,55 | 0,00 | 639,55 | |||
| 2025 | 118888 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVOS PARA O TMF, ONDE A GRÁFICA ME AUTORIZOU A FAZER COMPRA FATURADA PARA 30 DIAS. | GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 14.547.374/0001-36 | 12/11/2025 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | |||
| 2025 | 119289 | DISPENSA | EPI PARA USO DOS COLABORADORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 14/11/2025 | 698,60 | 0,00 | 698,60 | |||
| 2025 | 119699 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA O SESC REÚNE | VERO S.A | 31.748.174/0205-10 | 17/11/2025 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| 2025 | 120140 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE CABO PARA EFETUAR A TROCA DO CABO COM DEFEITO DA SALA DO 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | 19/11/2025 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 2025 | 120720 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PASSEIO DE ESTUDO COM ALUNOS DO 5° ANO EM LAGUNA NO DIA 28/11. SAÍDA ÀS 8H DA ESCOLA E RETORNO ÀS 18H. | TATIANA IARROCHESK 04483416979 | 40.350.754/0001-96 | 25/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 121314 | DISPENSA | DOCES DIVERSOS | BJL DISTRIBUIDORA EIRELI | 22.875.384/0001-29 | 27/11/2025 | 232,87 | 0,00 | 232,87 | |||
| 2025 | 121806 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA BUFFET RESTAURANTE - HSBL | MOGK RESISTENCIA E SERVICOS LTDA ME | 02.169.287/0001-03 | 02/12/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
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