| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 ESCOVADO PARA COLOCAR ACIMA DOS EQUIPAMENTOS DE PASSTROUGH DO RESTAURANTE DO SESC ESTREITO | ARTINOX DECORACOES LTDA | 00.478.490/0001-36 | 07/03/2025 | 2.820,09 | 0,00 | 2.820,09 | |||
| 2025 | 85798 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE CAPAS E PELICULAS PARA CELULARES MOTOROLO DA ODONTO E TURISMO - SESC BLUMENAU | CELULAR TEC LTDA - ME | 22.636.317/0001-51 | 10/03/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 86135 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL -RDS | JUNI COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME | 05.160.604/0001-19 | 12/03/2025 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | |||
| 2025 | 86449 | DISPENSA | PILHA LR44 | JULIO CESAR DE DOMENICO EPP | 01.177.235/0001-16 | 17/03/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 86764 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O SESC INTEGRA | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 18/03/2025 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | |||
| 2025 | 87123 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. | DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICO E | 07.978.004/0001-98 | 20/03/2025 | 1.409,80 | 0,00 | 1.409,80 | |||
| 2025 | 87518 | DISPENSA | SERVIÇO DE RELOCAÇAO DA CATRACA DA ACADEMIA DO SESC SÃO JOAQUIM | MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.101.531/0001-73 | 24/03/2025 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |||
| 2025 | 87874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS PARA EXCURSÃO E PASSEIOS DO TURISMO DO SESC CHAPECÓ | 41.922.010 SUEYLLA MORAIS BASSO | 41.922.010/0001-61 | 26/03/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 88270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO- 0,035X 0,19X 2,00 M PARA BANCOS DO JARDIM LOCALIZADO EM FRENTE AO RESTAURANTE DA UNIDADE | COMERCIO E IND DE MADEIRAS ITALIA LTDA | 95.834.602/0001-50 | 28/03/2025 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | |||
| 2025 | 88695 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA RECREAÇÃO - PRSLAG | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 02/04/2025 | 378,20 | 0,00 | 378,20 | |||
| 2025 | 89128 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ASSESSORIA CURSO PARACOPA - ITA | 53.585.427 PRISCILLA HATEM PEREIRA | 53.585.427/0001-65 | 03/04/2025 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 89528 | DISPENSA | PLANTAS | FLORICUTURA PLANTE VIDA | 24.398.544/0001-11 | 08/04/2025 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | |||
| 2025 | 89912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATOS DE PORCELANA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBARÃO | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 09/04/2025 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 | |||
| 2025 | 90308 | DISPENSA | FILTROS PARA BEBEDORES DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MARAGUA FILTROS LTDA | 08.062.056/0001-82 | 11/04/2025 | 809,00 | 0,00 | 809,00 | |||
| 2025 | 90649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELÉTRICO, DEVIDO ALTA INFESTAÇÃO DE MOSQUITOS NO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | SUPERMERCADO CAROL LTDA | 95.856.589/0001-30 | 15/04/2025 | 18,97 | 0,00 | 18,97 | |||
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