| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE PVC PARA O SETOR DA PISCINA DO SESC ITAJAÍ | D P MOTA ADMINISTRACAO CORPORATIVA LTDA | 33.517.709/0001-18 | 30/05/2025 | 0 | 1.506,42 | 0,00 | 1.506,42 | ||
| 2025 | 96454 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | DOM AGENCIAMENTO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.011.194/0001-57 | 03/06/2025 | 0 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | ||
| 2025 | 96786 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 14.547.374/0001-36 | 05/06/2025 | 0 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | ||
| 2025 | 97121 | DISPENSA | REVELACAO DE FOTOGRAFIA COM MOLDURA EM VIDRO PARA ENTREGA NA CERIMONIA FINALIZACAO DO PROJETO | FOTO STUDIO METZ LTDA ME | 79.497.566/0001-20 | 09/06/2025 | 0 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | ||
| 2025 | 97479 | DISPENSA | SERVIÇO DE MASSOTERAPIA PARA CORRIDA SESC JOINVILLE | INSTITUTO REFERENCIA EM EDUCACAO INTEGRADA LTDA | 00.540.463/0001-46 | 11/06/2025 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 97810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALANÇO PARA PARQUINHO ESCOLA | SMART BRINQUEDOS LTDA | 74.005.943/0001-43 | 12/06/2025 | 0 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | ||
| 2025 | 98154 | DISPENSA | CARTAZ A3 CARTAZ A4 CARTAZ A5 | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 16/06/2025 | 0 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | ||
| 2025 | 98482 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA EVENTO | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 18/06/2025 | 0 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | ||
| 2025 | 98803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | WEBER MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.218.675/0001-86 | 23/06/2025 | 0 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | ||
| 2025 | 99186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLETES PARA PROJETOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | CALÇADOS E CONFECÇÕES ANDRESSA LTDA | 05.738.906/0001-21 | 25/06/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 99544 | DISPENSA | SUBISTITIÇAO DO ACENTO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9050 - ITA. | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - K | 75.400.218/0008-09 | 25/06/2025 | 0 | 1.200,01 | 0,00 | 1.200,01 | ||
| 2025 | 99870 | DISPENSA | COMPLEMENTO DE NECESSIDADES TÉCNICAS DE SOM (MICROFONES) PARA O ESPETÁCULO DO PALCO GIRATÓRIO, SEGUINDO PEDIDO DA CIA DE TEATRO QUE REALIZARÁ A APRESENTAÇÃO. MANTIVEMOS A CONTRATAÇÃO DESTES ITENS COM O MESMO FORNECEDOR JÁ CONTRATADO, SOLICITANDO COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS ITENS SOLICITADOS, CONFORME ANEXO. | CECEU ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA | 79.295.796/0001-07 | 27/06/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 100259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS - CHA | HR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.070.677/0001-03 | 01/07/2025 | 0 | 1.151,86 | 0,00 | 1.151,86 | ||
| 2025 | 101133 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 08/07/2025 | 0 | 427,57 | 0,00 | 427,57 | ||
| 2025 | 100909 | DISPENSA | REPARO NO FORRO DE GESSO DO RESTAURANTE - EST | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | 07/07/2025 | 0 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | ||
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