| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79663 | DISPENSA | ITENS EMERGENCIAIS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE DECORRENTE DAS CHUVAS COM GRANDE INTENSIDADE | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 21/01/2025 | 0 | 351,50 | 0,00 | 351,50 | ||
| 2025 | 80006 | DISPENSA | ADESIVO | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 23/01/2025 | 0 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | ||
| 2025 | 80347 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPLANTE DE ÁRVORES - PRL | JARDINS DA SERRA COM DE FLORES E SERV JA | 22.724.691/0001-09 | 27/01/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 80734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 220V NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA O BOMBEAMENTO DOS DEJETOS PROVENIENTES DO CENTRO DE EVENTOS E DOS VESTIÁRIOS DOS COLABORADORES DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | EUROIMEX COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E ASSESSORIA LTDA | 01.544.143/0001-27 | 29/01/2025 | 0 | 14.896,00 | 0,00 | 14.896,00 | ||
| 2025 | 81049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO PARA SERVIÇOS GERAIS | ANTICHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 95.881.900/0001-00 | 30/01/2025 | 0 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | ||
| 2025 | 81469 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O HOTEL SESC CACUPE | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 04/02/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | 81826 | DISPENSA | TINTAS | KI-TINTAS E FERRAGENS LTDA | 52.529.398/0001-51 | 05/02/2025 | 0 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | ||
| 2025 | 82142 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ADUBO E UREIA PARA UNIDADE - URU | AGROPECUARIA AMBONATTI LTDA | 83.199.133/0001-66 | 08/02/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 82540 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | SUPERMERCADO CUCA LTDA | 80.697.790/0001-45 | 12/02/2025 | 0 | 2.167,00 | 0,00 | 2.167,00 | ||
| 2025 | 82869 | DISPENSA | ASSINATURA DA REVISTA SUPERINTERESSANTE PELO PERÍODO DE 01 ANO (MARÇO/25 A MARÇO/26). | ABRIL COMUNICAÇOES S/A | 44.597.052/0079-22 | 14/02/2025 | 0 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | ||
| 2025 | 83214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VITRINES EXPOSITORES PARA A LANCHONETE DA PISCINA DO HOTEL SESC CACUPÉ | LENARTH COM. DE MAQUINAS E EQUIP. GASTRO | 24.273.593/0001-28 | 18/02/2025 | 0 | 9.865,00 | 0,00 | 9.865,00 | ||
| 2025 | 83546 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE MÚSICA NO PROJETO OXIGÊNIO, COM REALIZAÇÃO EM MAIO DE 2025 - ARA | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | 20/02/2025 | 0 | 128,10 | 0,00 | 128,10 | ||
| 2025 | 83877 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE TINTAS PARA PINTURA DA CASINHA DE BONECA DO PARQUE DA UNIDADE DE SAO BENTO DO SUL | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 24/02/2025 | 0 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | ||
| 2025 | 84204 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS ADAPTADOS, ESCOLA SESC | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 26/02/2025 | 0 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||
| 2025 | 84611 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM MESAS DAS SALAS DE TÉCNICOS - CAN | COMERCIAL CHAMBER LTDA | 95.842.605/0001-36 | 27/02/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
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