| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100540 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO ISTO - DR | ROXITA LTDA | 41.067.549/0001-80 | 03/07/2025 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | |||
| 2025 | 100862 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE CAMARIM, 01 CUCA E 05 MAÇÃS, PARA OS ARTISTAS DO ESPETÁCULO PALCO GIRATÓRIO | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 04/07/2025 | 78,70 | 0,00 | 60,19 | |||
| 2025 | 101248 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICOS PARA PROJETOS PALCO GIRATÓRIO E REDE DE TEATROS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 08/07/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 101555 | DISPENSA | MATERIAIS PARA OFICINAS BRINCANDO NAS FÉRIAS | CASA VERA CRUZ DE AVIAMENTOS LTDA | 07.124.223/0001-00 | 09/07/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 101902 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE HOSPEDAGEM-PRSLAG | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 12/07/2025 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | |||
| 2025 | 102259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 15/07/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 102583 | DISPENSA | WEBCAN - SUPORTE PROJETOR | ALTERNATIVA CENTRIC COM. DE EQUO. DE INF | 03.647.621/0001-50 | 17/07/2025 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | |||
| 2025 | 102928 | DISPENSA | MONITOR PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - PRA | 61.813.348 FABIANA CORREA ELLER | 61.813.348/0001-92 | 21/07/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 103325 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TOLDO DO RESTAURANTE DO SESC LAGUNA | RAMON DA SILVA SILVEIRA | 59.935.518/0001-60 | 23/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 120999 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTO E VIDEO EVENTO SESC REUNE RIO DO SUL | MATHEUS MARCHI | 59.729.602/0001-27 | 26/11/2025 | 1.597,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 103998 | DISPENSA | PRATELEIRA MADEIRA | 48.321.908 CAMILA FERNANDES | 48.321.908/0001-23 | 29/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 104370 | DISPENSA | VIDRO RETROVISOR SUPERIOR ESQUERDO DO CAMINHÃO | ACESSOCAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 95.771.424/0001-66 | 01/08/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 104700 | DISPENSA | ÓCULOS DE GRAU COMPLETO (LENTE E ARMAÇÃO) PARA CRIANÇAS DA ESCOLA SESC PELO PROJETO VER COM SAÚDE - CHA | OTICA BRAVA CENTRO COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | 54.170.701/0001-06 | 05/08/2025 | 8.820,00 | 0,00 | 8.400,00 | |||
| 2025 | 105047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRÊS LIXEIRAS PARA SALA MULTIUSO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 06/08/2025 | 254,70 | 0,00 | 254,70 | |||
| 2025 | 105371 | DISPENSA | REPARO PORTÃO DA UNIDADE - CRI. SERVIÇO DE URGÊNCIA POIS PORTÃO DA UNIDADE ESTÁ TOMBANDO PODENDO GERAR GRAVE ACIDENTE. | FERNANDO ESTEVAM | 28.309.026/0001-35 | 08/08/2025 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | |||
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