| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101267 | DISPENSA | FITA ADESIVA3M TACHINHAS REFIL SILICONE PAPAEL CELOFANE PILHACR2032 | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 08/07/2025 | 0 | 43,25 | 0,00 | 43,25 | ||
| 2025 | 101609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATECÍNIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/07/2025 | 0 | 625,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 101974 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL 3X3 COM MOTOR SOPRADOR - MATERIAL VISUAL INSTITUCIONAL - JSU | BIG FORMAT INFLAVEIS | 04.599.444/0001-46 | 14/07/2025 | 0 | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | ||
| 2025 | 102331 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 16/07/2025 | 0 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | ||
| 2025 | 102654 | DISPENSA | BOMBOM OURO BRANCO | TUDO EM FESTAS COMERCIO LTDA | 07.648.936/0001-72 | 17/07/2025 | 0 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | ||
| 2025 | 103195 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: ESCADA MÓVEL. SOLDA EM TRAVES CAMPO DE EDUCAÇÃO. | ADELAR ORTIZ DE SOUZA INSTALACOES RESIDENCIAIS | 38.428.845/0001-55 | 22/07/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 103458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E LINGUIÇA BLUMENAU PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRICAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 83.162.685/0001-08 | 24/07/2025 | 0 | 4.681,50 | 0,00 | 4.290,23 | ||
| 2025 | 103962 | DISPENSA | TINTA SPRAY MULTIUSO | AQUARELLA TINTAS LTDA | 46.251.199/0002-02 | 29/07/2025 | 0 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | ||
| 2025 | 104195 | DISPENSA | PLÁSTICO TRANSPARENTE | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 30/07/2025 | 0 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | ||
| 2025 | 104602 | DISPENSA | CONSERTO PNEUS | M.W.M. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30.682.308/0001-25 | 04/08/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 104985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA TREINAMENTO DIAS 14 E 16/08/25 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 06/08/2025 | 0 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | ||
| 2025 | 105364 | DISPENSA | TINTA SPRAY MARROM 400 ML | MENDES E ACORDI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 25.341.184/0001-84 | 08/08/2025 | 0 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | ||
| 2025 | 105849 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO ESCOLA SESC EDUCAÇÃO INFANTIL 2026. | GRAFICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE WIND BANNERS LTDA | 23.672.388/0001-72 | 13/08/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 106281 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA BAILE DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO MASTER NO HOTEL SESC CACUPÉ | MARCIO LUCIANO GRINGS 57645345004 | 29.217.086/0001-90 | 18/08/2025 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 106775 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE DA DECORAÇÃO DA FEIRA DE STEAM - GEC | TRANSTELECINE TRANSPORTES LTDA | 16.514.807/0001-82 | 20/08/2025 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
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