| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CLUBE DO ESPORTE E FUNDAMENTAL DO SESC PALHOÇA | IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0021-21 | 22/08/2025 | 1.899,98 | 0,00 | 1.899,98 | |||
| 2025 | 107346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COMERCIO DE PEÇAS LAGES LTDA ME | 14.466.918/0001-35 | 26/08/2025 | 3.832,00 | 0,00 | 3.832,00 | |||
| 2025 | 107587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA ATENDER FORMAÇÃO DO PROJETO MULTIPLIQUE ESSA IDEIA SESC/SC | JOSE ROBERTO PRATES ARAUJO 00511547900 | 34.902.598/0001-26 | 27/08/2025 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | |||
| 2025 | 107955 | DISPENSA | INSUMO DE JARDINAGEM | AGROCOMERCIAL SANTOS LTDA ME | 80.966.948/0001-35 | 29/08/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 108270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE XÍCARAS PARA O SETOR DE TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0002-91 | 03/09/2025 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | |||
| 2025 | 108637 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 04/09/2025 | 140,40 | 0,00 | 140,40 | |||
| 2025 | 108994 | DISPENSA | REFERENTE QUALIVIDA SEMANA 01/09 Á 05/09 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 05/09/2025 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | |||
| 2025 | 109355 | DISPENSA | PALESTRA | FERNANDA BORTOLON 05367591973 | 48.103.769/0001-61 | 09/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 109710 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA COZINHA DO SESC ESCOLA. TOUCA EM FALTA NO CD. | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA | 83.215.830/0002-44 | 10/09/2025 | 48,35 | 0,00 | 48,35 | |||
| 2025 | 110019 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO | GABRIELA ROCHA COSTA | *.952.218-* | 12/09/2025 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | |||
| 2025 | 110352 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE CHURROS PARA SEMANA DA CRIANÇA - BLU | 52.132.915 NERES DA ROSA SOARES | 52.132.915/0001-54 | 16/09/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 110738 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE CONFECÇAO DE MOVEL PARA BEBEDOURO - URU | J.C CARDOSO NUNES ME | 07.378.304/0001-36 | 18/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 111078 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO NOVA SALA PILATES DA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 | 22/09/2025 | 3.805,66 | 0,00 | 3.805,66 | |||
| 2025 | 111552 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO - SCSJ | ROGERIO DIAS | 27.862.328/0001-73 | 24/09/2025 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |||
| 2025 | 111946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE PARA EVENTO 60+, DIA 29/10 SESC JOINVILLE | ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA. M | 11.406.856/0001-88 | 26/09/2025 | 959,00 | 0,00 | 959,00 | |||
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