| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101269 | DISPENSA | FITA ADESIVA3M TACHINHAS REFIL SILICONE PAPAEL CELOFANE PILHACR2032 | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | 08/07/2025 | 0 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| 2025 | 101611 | DISPENSA | IMPRESSÕES A4 EM PAPEL FOTOGRÁFICO | GRÁFICA 99 LTDA | 95.838.306/0001-28 | 10/07/2025 | 0 | 240,12 | 0,00 | 240,12 | ||
| 2025 | 101978 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MONTAGEM E EQUIPAMENTOS DE LUZ PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO DO SESC RIO DO SUL | STYLLUS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME | 05.113.631/0001-30 | 14/07/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 102332 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA - RDS | DOLSAN COM E TRANSP DE GAS LIQUEFEITO LTDA | 85.238.053/0001-06 | 16/07/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 102656 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA DO HSCAC. | DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS LTDA | 03.080.160/0001-86 | 17/07/2025 | 0 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | ||
| 2025 | 103035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERROS CORTADOS NA MEDIDA PARA FIXAÇÃO DE BATE RODAS NO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO DA EMPRESA QUE JA FORNECE OS FERROS CORTADOS | ACO SAO BENTO LTDA | 13.822.372/0001-45 | 21/07/2025 | 0 | 198,70 | 0,00 | 198,70 | ||
| 2025 | 103456 | DISPENSA | OFICINA DE FOTOGRAFIA SESSENTA RETRATOS 2,5 HS VESPERTINAS EM 4 DIAS ( 22, 23, 24 E 25 DE JULHO/25) - PAL | ANDRE RICARDO MENDES SIELSKI | 56.185.023/0001-72 | 24/07/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2025 | 103913 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA ATIVIDADES DO 60 RETRATOS - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 29/07/2025 | 0 | 206,20 | 0,00 | 206,20 | ||
| 2025 | 104196 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DE SINUCA | SARKIS SNOOKER & POOL LTDA | 29.792.402/0001-58 | 31/07/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 104604 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA SALA DOS PROFESSORES | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 04/08/2025 | 0 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | ||
| 2025 | 104988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | 06/08/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
| 2025 | 105368 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE TELAS DA JANELA E DE MOLAS DE PORTA SESC JOINVILLE | TELAVILLE COMERCIO DE TELAS E PERSIANAS | 15.514.546/0001-38 | 08/08/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 105852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOCLAVE E ULTRASSON DO SESC CONCÓRDIA | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECN | 20.950.730/0001-60 | 13/08/2025 | 0 | 1.702,20 | 0,00 | 1.702,20 | ||
| 2025 | 106283 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE ADESIVO PARA PAREDE DA ACADEMIA DO HOTEL SESC CACUPÉ | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 18/08/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 106780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO / MATERIAL PARA AÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO + AÇÃO DE DIA DOS PROFESSORES. | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 21/08/2025 | 0 | 859,35 | 0,00 | 859,35 | ||
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