| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116746 | DISPENSA | CONTROLE PORTÃO ELETRÔNICO | GILMAR ALVES DIAS 92352758904 | 31.683.609/0001-36 | 28/10/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 117107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA FOLHA PARA MESAS DO RESTAURANTE-PRSLAG | PRONTO PRINT SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA | 01.143.842/0001-65 | 30/10/2025 | 999,60 | 0,00 | 999,60 | |||
| 2025 | 117492 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 03/11/2025 | 150,80 | 0,00 | 150,80 | |||
| 2025 | 117923 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PINTURA AO VIVO PARA PROJETO MUNDO A MESA | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 05/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 118313 | DISPENSA | ARAME | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 08/11/2025 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
| 2025 | 118629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | DJALMO DAVI - EPP | 75.540.930/0001-37 | 11/11/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 120383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 20 REFLETORES EM LED COLORIDO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO SESC - CHA. | ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRI | 07.324.090/0001-15 | 24/11/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 119483 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O NATAL | CH COMERCIO DE UTILIADES LTDA | 46.161.035/0001-03 | 17/11/2025 | 126,59 | 0,00 | 126,59 | |||
| 2025 | 119903 | DISPENSA | GELATINA E SACO PARA ASPIRADOR | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 79.427.159/0003-09 | 18/11/2025 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | |||
| 2025 | 120468 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEIXES (ITEM EM REEQUILÍBRIO DE PREÇOS) - PAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 24/11/2025 | 6.470,00 | 0,00 | 3.882,00 | |||
| 2025 | 120960 | DISPENSA | MATERIAIS PARA INSTALÇÃO DA REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 26/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 121510 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA UNIDADE. | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 28/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 122063 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL.ORÇAMENTO EM ANEXO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 03/12/2025 | 49,47 | 0,00 | 49,47 | |||
| 2025 | 122854 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIDRO DAS JANELAS DA BIBLIOTECA E ACADEMIA SESC SÃO BENTO DO SUL | VIDRAÇARIA DURANDAL LTDA - ME | 10.713.761/0001-44 | 08/12/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 123966 | DISPENSA | SALGADOS | MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA | 53.046.513/0001-08 | 15/12/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
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