| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115602 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 02.050.924/0001-28 | 20/10/2025 | 189,83 | 0,00 | 189,83 | |||
| 2025 | 116008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO ALMOÇO MUNDO À MESA DO MÊS DE NOVEMBRO, TEMA ÍNDIA. | ASSOCIAÇAO ARTISTICA PEQUENINUS | 30.441.684/0001-28 | 22/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 116373 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | CASA DO DOCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME | 07.610.076/0001-88 | 24/10/2025 | 1.176,28 | 0,00 | 1.173,76 | |||
| 2025 | 116754 | DISPENSA | EMBOLO H80 1 1/2'' DE HIDRA. | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | 28/10/2025 | 361,02 | 0,00 | 361,02 | |||
| 2025 | 117106 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORNO COMBINADO | LUIZ CARLOS ERSCHING | 28.601.249/0001-71 | 30/10/2025 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | |||
| 2025 | 117493 | DISPENSA | PINO BROCA SITEMA DE LIMAS | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 03/11/2025 | 400,89 | 0,00 | 400,89 | |||
| 2025 | 117916 | DISPENSA | REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - CAN | GIOVANE ZAPORA | 51.461.136/0001-30 | 05/11/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 118244 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL | ZATTI EMBALAGENS LTDA | 54.617.607/0001-44 | 07/11/2025 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | |||
| 2025 | 118628 | DISPENSA | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS ESPETÁCULOS DE DANÇA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MAIKON BARBI FILMES LTDA | 32.185.067/0001-34 | 11/11/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 119061 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FLAYES PARA EVENTOS NA UNIDADE DO SESC BLUMENAU | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 13/11/2025 | 1.042,53 | 0,00 | 1.042,53 | |||
| 2025 | 119480 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA FAZER O KIT DE SERVIÇO DE BORDO DO ROTEIRO STS 195/2025 | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 14/11/2025 | 261,41 | 0,00 | 261,41 | |||
| 2025 | 119896 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL SESC GRAMADO - JOA | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 19/11/2025 | 19.563,00 | 0,00 | 10.931,00 | |||
| 2025 | 120467 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO NA ÁREA DA ODONTOLOGIA. NÃO TEM NO CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 24/11/2025 | 908,64 | 0,00 | 908,64 | |||
| 2025 | 120946 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ANDRE FELIPE MULLER CARDOSO | 44.824.425/0001-90 | 26/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 121508 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS - SESC - JOI | RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI | 09.004.513/0001-45 | 28/11/2025 | 207,50 | 0,00 | 207,50 | |||
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