| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA O CLUBE DE JOGOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 21/01/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 80004 | DISPENSA | 1 -ESPAR MICROPORE 3M. | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0256-76 | 23/01/2025 | 0 | 42,49 | 0,00 | 42,49 | ||
| 2025 | 80346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E BALA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 27/01/2025 | 0 | 2.093,40 | 0,00 | 2.093,40 | ||
| 2025 | 80728 | DISPENSA | SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DA SALA DA GINASTICA INFANTIL E TAMBEM COLOCAÇAO DE FECHADURA DE DUAS GAVETAS NA CENTRAL DE RELACIONAMENTO. EM ANEXO ORÇAMENTO | 52.060.379 THAYNA GLEMBOWSKI DOS SANTOS | 52.060.379/0001-29 | 29/01/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 464,00 | ||
| 2025 | 81051 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 31/01/2025 | 0 | 214,37 | 0,00 | 214,37 | ||
| 2025 | 81468 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AR CONDICIONADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 04/02/2025 | 0 | 2.016,98 | 0,00 | 2.016,98 | ||
| 2025 | 81823 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE PARA CARIMA CULTURA | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 06/02/2025 | 0 | 650,30 | 0,00 | 650,30 | ||
| 2025 | 82140 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PALITOS DE DENTE PARA O RESTAURANTE - SJOA | ANTONIA BENIR HUGEN SILVEIRA | 01.105.171/0001-48 | 08/02/2025 | 0 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | ||
| 2025 | 82538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA BLUMENAU LT | 82.742.388/0001-60 | 12/02/2025 | 0 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | ||
| 2025 | 82867 | DISPENSA | SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE PARA ED. INFANTIL E ADMINISTRATIVO DO SESC TUBARÃO | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | 14/02/2025 | 0 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | ||
| 2025 | 83213 | DISPENSA | 3 KIT DE ESGUICHO PARA MANGUEIRAS QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LAVAÇÃO DE CAIXAS, BANHEIRO, CONTAINERS E ESPAÇO FÍSICO DO MESA BRASIL. | GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 85.215.051/0001-93 | 18/02/2025 | 0 | 135,69 | 0,00 | 135,69 | ||
| 2025 | 83545 | DISPENSA | IMPRESSAO DE ROTEIRO COLORIDO TURISMO EXCURSAO EXPOSUPER STS | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 20/02/2025 | 0 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||
| 2025 | 83876 | DISPENSA | PASTA OFÍCIO DE PLÁSTICO | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 24/02/2025 | 0 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | ||
| 2025 | 84203 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O CIRCUITO DE CAMINHADAS NA NATUREZA | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 26/02/2025 | 0 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ||
| 2025 | 84610 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 27/02/2025 | 0 | 863,90 | 0,00 | 863,90 | ||
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