| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 30/05/2025 | 0 | 246,75 | 0,00 | 246,75 | ||
| 2025 | 96555 | DISPENSA | CASE PARA TABLET | AS SALES CELULARES LTDA | 41.849.602/0001-03 | 03/06/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 96899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAÇOCAS BINGO ESQUENTA JUNINO-RDS | COMERCIO DE DOCES JS LTDA | 38.459.516/0001-71 | 05/06/2025 | 0 | 239,94 | 0,00 | 239,94 | ||
| 2025 | 97237 | DISPENSA | SUPORTE PARA ACESSÓRIOS - TMF | SERRALHERIA TUBASANTOS LTDA - ME | 79.693.966/0001-01 | 09/06/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 97591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA - SESC BLUMENAU | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0012-78 | 11/06/2025 | 0 | 455,10 | 0,00 | 455,10 | ||
| 2025 | 97933 | DISPENSA | FELTRO LISO AMARELO, FELTRO LISO VERDE, FELTRO LISO ROSA, FELTRO LISO BRANCO, FELTRO LISO AZUL, FELTRO LISO PRETO, FELTRO LISO VERMELHO | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 13/06/2025 | 0 | 89,25 | 0,00 | 89,25 | ||
| 2025 | 98402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ENCONTRO DAS AMÉRICAS DO TURISMO SOCIAL - HSC - GLA | COOPERATIVA DE PAIS, AMIGOS E PORTADORES | 03.906.538/0001-58 | 17/06/2025 | 0 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | ||
| 2025 | 98584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VARAIS DE CHÃO PARA O TIME DE SERVIÇOS GERAIS DO RESTAURANTE - HSBLU | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0031-30 | 18/06/2025 | 0 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | ||
| 2025 | 98916 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO | L.N.G LTDA | 04.222.838/0002-61 | 23/06/2025 | 0 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | ||
| 2025 | 99284 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIROS NO RESTAURANTE NO SESC JOINVILLE | TELAVILLE COMERCIO DE TELAS E PERSIANAS | 15.514.546/0001-38 | 25/06/2025 | 0 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | ||
| 2025 | 99655 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FACHADA - LAG | FRANCIELE DE SOUZA DETANICO | 52.252.233/0001-85 | 26/06/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 99984 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM REFRESQUERA VENÂNCIO COM TROCA DE RESERVATÓRIO. | 27.517.677 JOEL NUNES FAUSTINO | 27.517.677/0001-58 | 30/06/2025 | 0 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | ||
| 2025 | 100349 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 59/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 38.118.266/0001-06 | 01/07/2025 | 0 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | ||
| 2025 | 100677 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES (DESTINO: COLÉGIO SATC) | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 83.286.443/0001-18 | 03/07/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 101021 | DISPENSA | TIRA FERRUGEM | IRMAOS ROSSETTO LTDA | 41.403.642/0001-19 | 07/07/2025 | 0 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | ||
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