| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - CD | SUN CAMISETAS LTDA | 04.579.019/0001-95 | 25/07/2025 | 31.459,00 | 0,00 | 31.459,00 | |||
| 2025 | 103855 | DISPENSA | MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 82.858.903/0004-15 | 29/07/2025 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | |||
| 2025 | 104195 | DISPENSA | PLÁSTICO TRANSPARENTE | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 30/07/2025 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | |||
| 2025 | 104547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE IMPACTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMINIDADE BIGUAÇÚ | SAMUEL HENRIQUE PINTO SOTO | 48.285.408/0001-83 | 05/08/2025 | 1.150,40 | 0,00 | 1.150,40 | |||
| 2025 | 104881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | LOBELIA MUDAS E JARDINS LTDA - ME | 00.768.130/0001-79 | 06/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 105213 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LÁBORATORIO CONFORME EXIGÊNCIA PCMSO - PRSLAG | LABORATORIO SALDANHA LTDA | 79.940.383/0001-38 | 08/08/2025 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | |||
| 2025 | 105610 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLÓGICO | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 06.189.855/0001-99 | 12/08/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 105996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 14/08/2025 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | |||
| 2025 | 106391 | DISPENSA | RAÇÃO NUTRISITIO PEIXES 2 SACOS DE 25K EX 6 A 8 MM | RAÇÕES SILVA LTDA | 83.030.759/0002-25 | 18/08/2025 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | |||
| 2025 | 106689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA CARIMBO PARA USO DIÁRIO - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 20/08/2025 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |||
| 2025 | 107068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS RECREATIVOS, JOGOS E BRINQUEDOS - RDS | CORES E AMORES BRINQUEDOS LUDICOS E PEDAGOGICOS LTDA | 43.581.030/0001-41 | 22/08/2025 | 2.346,38 | 0,00 | 2.346,38 | |||
| 2025 | 107448 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FANFARRA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | FOTO MARZALL LTDA | 85.779.031/0001-45 | 26/08/2025 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | |||
| 2025 | 107789 | DISPENSA | RETIRADA E DESCARTE DE MATERIAIS BAIXADOS - EST | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 28/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 108119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA KIT DE BORDO DA VIAGEM DOS ALUNOS DO VÔLEI CÂMBIO AO JIM-RDS | SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA | 14.384.441/0001-49 | 01/09/2025 | 67,31 | 0,00 | 67,31 | |||
| 2025 | 108467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE VEÍCULO - MAF | MAXICAR-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 79.420.873/0001-03 | 03/09/2025 | 1.172,23 | 0,00 | 1.172,23 | |||
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