| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107447 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FANFARRA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 3G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E | 19.800.070/0001-52 | 26/08/2025 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | |||
| 2025 | 107790 | DISPENSA | COMPRA DE MEADAS PARA BORDAR E PÉROLAS PARA AULAS DE BORDADO DO PROJETO CONECTA 60+. | FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA | 12.640.302/0001-03 | 28/08/2025 | 109,95 | 0,00 | 109,95 | |||
| 2025 | 108115 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO EM CONSULTÓRIO | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0003-34 | 01/09/2025 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | |||
| 2025 | 108464 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO A FOSSA SEPTICA - SCBIG. | X AO CUBO LTDA | 61.260.697/0001-24 | 03/09/2025 | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | |||
| 2025 | 108827 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 04/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 109179 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DOS REFLETORES NA PARTE DOS FUNDOS DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 08/09/2025 | 90,07 | 0,00 | 90,07 | |||
| 2025 | 109529 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ITENS PARA DEGUSTAÇAO PARA ANIVERSARIO DO SESC - SJOA | CAROLINE FERNANDES OKAMOTO LTDA | 19.021.582/0001-10 | 10/09/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 109883 | DISPENSA | SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO NO SEGUNDO ANDAR DA ÁREA DA PISCINA DO SESC JOINVILLE | GABRIEL DOS SANTOS | 58.649.208/0001-16 | 11/09/2025 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | |||
| 2025 | 110194 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BANHEIROS ACADEMIA - HSBL | CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA | 01.765.420/0001-21 | 15/09/2025 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | |||
| 2025 | 110544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA - LAG | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | 17/09/2025 | 768,00 | 0,00 | 748,80 | |||
| 2025 | 110912 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO QUE NÃO TINHA EM ESTOQUE NO CD | SANTA CLARA COM. E PROD. ODONT. LTDA. | 10.482.439/0001-51 | 19/09/2025 | 465,35 | 0,00 | 465,35 | |||
| 2025 | 111399 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHE | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 23/09/2025 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | |||
| 2025 | 111770 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE OFICINEIRA 4H - CAFE CONSERTO - SJOA DATA: 29/09 - LOCAL SALA DE CORTE E COSTURA - DAS 13H AS 17H | ANA AMELIA BORGES | *.857.489-* | 25/09/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 112125 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO BOMBAS INCENDIO DA UNIDADE - LAG | MEGAPROJETOS ENGENHARIA LTDA | 25.120.688/0001-74 | 29/09/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 112502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DA TOMADA DO AR CONDICIONADO DO RESTAURANTE (DO SALÃO) | JOAO EDUARDO BOTEGA ME | 81.601.353/0001-49 | 01/10/2025 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | |||
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