| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96217 | DISPENSA | GANCHOS PARA FIXAR NOS BANHEIROS PARA DEIXAR OS CABIDES PENDURADOS | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 30/05/2025 | 0 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | ||
| 2025 | 96553 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O RESTAURANTE-PRSLAG. | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 03/06/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 96965 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESSENCIAS E AGUA OXIGENADA-RDS | ARNO ULRICH & CIA LTDA | 95.756.318/0001-03 | 06/06/2025 | 0 | 46,54 | 0,00 | 46,54 | ||
| 2025 | 97238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - QUE NÃO CONSTAM NO CD | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 09/06/2025 | 0 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | ||
| 2025 | 97592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA BOX DO BANHEIRO DA UNIDADE | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 11/06/2025 | 0 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ||
| 2025 | 97908 | DISPENSA | TORNEIRA ELÉTRICA RELÉ FOTOCONTROLADOR | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 13/06/2025 | 0 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | ||
| 2025 | 98333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE DE CAMARIM MOSTRA PALCO GIRATÓRIO DO SESC CRICIÚMA | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 17/06/2025 | 0 | 1.070,20 | 0,00 | 1.070,20 | ||
| 2025 | 98583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA ED. INFANTIL - CRI | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 18/06/2025 | 0 | 1.155,20 | 0,00 | 684,30 | ||
| 2025 | 98922 | DISPENSA | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 23/06/2025 | 0 | 109,35 | 0,00 | 109,35 | |||
| 2025 | 99283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA MISTA PARA REPOSIÇÃOD E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | IRMÃOS NOVAES COM.DERIV.CARNES | 06.787.939/0001-24 | 25/06/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 99654 | DISPENSA | COMPRA DE PINHÃO PARA SUPLEMENTAR QUANTIDADE VINDA DO CD NA FESTA JUNINA 28/06 SESC JOINVILLE | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 26/06/2025 | 0 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | ||
| 2025 | 99982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 29/06/2025 | 0 | 267,69 | 0,00 | 267,69 | ||
| 2025 | 100348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 59/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 01/07/2025 | 0 | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 | ||
| 2025 | 100671 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | CASA DAS EMBALAGENS | 34.716.287/0001-72 | 03/07/2025 | 0 | 27,99 | 0,00 | 27,99 | ||
| 2025 | 101017 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | 07/07/2025 | 0 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | ||
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