| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109342 | DISPENSA | SERV. SEGURANÇA | SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 95.806.048/0001-06 | 09/09/2025 | 444,68 | 0,00 | 444,68 | |||
| 2025 | 109685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES | ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA | 12.404.942/0001-14 | 11/09/2025 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | |||
| 2025 | 110007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA PARA A CAMPANHA DO DIA DE DOAR DO MESA BRASIL - EST. | JACINTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 00.378.044/0001-50 | 12/09/2025 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | |||
| 2025 | 110332 | DISPENSA | PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO | AGENCIA E PRODUTORA RIOTT LTDA | 60.692.615/0001-58 | 16/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 110726 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CURITIBA ATÉ E SAO BENTO DO SUL, NO DIA 21/09...HORARIO A COMBINAR. PASSAGEIROS QUE EMBARCARAM DE CALDAS NOVAS, ROTEIRO STS 196-2025 (ANEXO ROTEIRO E SIMULADOR) | EDSON JOSE MAGUERROSKI DOS SANTOS | 21.147.835/0001-49 | 18/09/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 111055 | DISPENSA | ITENS PARA CAFÉ | PANIFICADORA ZEN LTDA EPP | 81.799.728/0001-27 | 22/09/2025 | 134,45 | 0,00 | 134,45 | |||
| 2025 | 111543 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇAO PARA A ESCOLA PARA O ENCERRAMENTO DOS CICLOS DO 5° ANO E DO PRÉ ESCOLAR DO SESC ARARANGUÁ | 58.249.072 ROBSON RODRIGUES TAVARES | 58.249.072/0001-57 | 24/09/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 111933 | DISPENSA | MATERIAL DE RECURSO TECNICO PARA ESCOLA. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 29/09/2025 | 421,40 | 0,00 | 421,40 | |||
| 2025 | 112292 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE ITENS P/ O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO HSCAC | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 30/09/2025 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | |||
| 2025 | 308/2025 | DISPENSA | LAVAÇÃO GERAL E PINTURA EXTERNA GERAL DA UNIDADE - SCBIG | X AO CUBO LTDA | 61.260.697/0001-24 | 07/10/2025 | 2 | 81.236,19 | 0,00 | 81.236,19 | ||
| 2025 | 112999 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO PARA EVENTOS - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 03/10/2025 | 439,60 | 0,00 | 439,60 | |||
| 2025 | 113337 | DISPENSA | REF A CONTROLES PARA PORTÃO DO SESC - CAN | CHAVEIRO OSMAR | 18.599.655/0001-93 | 07/10/2025 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | |||
| 2025 | 113695 | DISPENSA | SERVIÇO DE HIGIENIZAR E IMPERMEABILIZAR POLTRONAS DO HALL DO RESTAURANTE E DA CASA DA COLINA DO HOTEL SESC BLUMENAU | 50.949.111 RENAN JOSE CONSTANTINO | 50.949.111/0001-17 | 08/10/2025 | 1.340,50 | 0,00 | 1.340,50 | |||
| 2025 | 114039 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BATEDEIRA - PRSLAG | FRANCISCO NISKI JUNIOR - 776.627.849-91 | 01.158.980/0001-18 | 10/10/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 114361 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ROTEIRO CAMPOS DO JORDÃO - CAN | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 13/10/2025 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | |||
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