| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90684 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE BOMBA COM MANÔMETRO PARA A JORNADA DE LANÇAMENTO DE FOGUETES. NÃO DISPONÍVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | COMERCIO E OFICINA DE BICICLETAS MELEIRO LTDA | 01.329.152/0001-03 | 15/04/2025 | 0 | 199,80 | 0,00 | 199,80 | ||
| 2025 | 91052 | DISPENSA | FRUTAS E PRODUTOS DE LIMPEZA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 17/04/2025 | 0 | 158,77 | 0,00 | 158,76 | ||
| 2025 | 91424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO QUALIVIDA - DIA DAS MAES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PHOENIX BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA | 28.644.529/0001-67 | 23/04/2025 | 0 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | ||
| 2025 | 91767 | DISPENSA | COMPRA DE MORCELA BRANCA PARA RESTAURANTE-PRSLAG | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.171.661/0001-05 | 25/04/2025 | 0 | 538,80 | 0,00 | 538,80 | ||
| 2025 | 92127 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIAS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | BONFANTI DISTRIBUIDORA LDA | 13.575.405/0001-08 | 29/04/2025 | 0 | 3.450,50 | 0,00 | 3.450,50 | ||
| 2025 | 92514 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINA PARA PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR TEMA “POESIA”. A OFICINA SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DAS 11H ÀS 11H30. | 24.493.775 BRUNA DE MORAES NUNES | 24.493.775/0001-04 | 02/05/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 92902 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO HP 2055 | PAPELARIA DEMATICA LTDA | 05.080.511/0001-84 | 05/05/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 93299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PANIFÍCIOS, ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL - SMO | LUIZ ROQUE PINTO | 05.438.991/0001-02 | 08/05/2025 | 0 | 1.286,80 | 0,00 | 676,40 | ||
| 2025 | 93673 | DISPENSA | CONSERTO DE MAÇANETA DE FORNO COMBINADO COZINHA INDUSTRIAL | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 12/05/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 94079 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS. | ALEXANDRE DACOL 03629048986 | 28.553.405/0001-76 | 13/05/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 94417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 16/05/2025 | 0 | 13.300,00 | 0,00 | 13.167,00 | ||
| 2025 | 94739 | DISPENSA | IMPRESSÃO DOS INFORMATIVOS - REFEIÇÕES CONGELADAS | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 20/05/2025 | 0 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | ||
| 2025 | 95081 | DISPENSA | ROTEIRO CARNAVAL DE NOVA VENEZA DE 20 A 22 DE JUNHO (GUIA E ALMOÇO) - PRA | AGUAI SANTUARIO ECOLOGICO LTDA ME | 16.815.248/0001-40 | 23/05/2025 | 0 | 3.382,00 | 0,00 | 3.293,00 | ||
| 2025 | 95501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO - LAG | BISTEK SUPERMERCADO LTDA (LAGES) | 83.261.420/0005-82 | 27/05/2025 | 0 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | ||
| 2025 | 95872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 28/05/2025 | 0 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | ||
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