| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114232 | DISPENSA | REABRINDO REQUISIÇÃO PARA FINALIZAR ATENDIMENTO DE COMPRA JÁ RECEBIDO, DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PELO PROJETO SESSENTA RETRATOS PARA DIA 16 DE SETEMBRO NA UNIDADE SESC DE RIO DO SUL. | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 10/10/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 114609 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA CAFÉ COM PARTICIPANTES DE EXCURSÃO PORTUGAL 2025 CNPJ 28.337.107/0001-49 | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | 14/10/2025 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | |||
| 2025 | 115011 | DISPENSA | MAT. ELÉTRICA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0012-78 | 15/10/2025 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | |||
| 2025 | 115401 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SESC REÚNE 10 ANOS TIJUCAS | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | 17/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 115830 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 20 MIL KM DO CARRO FAST BACK PLACA SXI1C87/ DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | VERITA VEICULOS LTDA SBS | 83.528.232/0004-97 | 21/10/2025 | 780,85 | 0,00 | 780,85 | |||
| 2025 | 116198 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE MAT CIRCUITO DO PEDAL PARA CANOINHAS - SLCAÇ | REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CA | 83.083.428/0001-72 | 23/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 116584 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW COLETIVO ANTONIETAS ATRAVÉS DO PROJETO AFROCULTURA DO SESC MAFRA | CECEU ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA | 79.295.796/0001-07 | 27/10/2025 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | |||
| 2025 | 116941 | DISPENSA | REPARO LATERAL NA PARTE EXTERNA DO CAMINHÃO DO BIBLIOSESC, CONFORME ORIENTAÇÕES REPASSADAS NO TOC 08802.01/2025. | MAQUINARIA REPARACAO DE CAMINHOES LTDA | 52.733.288/0001-07 | 29/10/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 117296 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAT. ESPORTIVO - SLCAÇ | DINIZ ANTONIO MARCHINHACKI EPP | 00.152.416/0001-25 | 31/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 117698 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO SESC REÚNE SÃO JOAQUIM | DECORAÇÃO EVENTOS | 39.391.039/0001-12 | 05/11/2025 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | |||
| 2025 | 118090 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA COZINHA DA EDUCAÇÃO | AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA SÃO MIGUEL DO | 74.072.513/0012-05 | 06/11/2025 | 429,90 | 0,00 | 429,90 | |||
| 2025 | 118452 | DISPENSA | MATERIAL DE USO DA MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 10/11/2025 | 582,95 | 0,00 | 582,95 | |||
| 2025 | 118887 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOTOS PARA PASSAGEM DE CICLO GRUPO 5 ANOS EDUCAÇÃO - CON. | MASTER CLICK FOTOGRAFIAS LTDA | 27.629.710/0001-31 | 12/11/2025 | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | |||
| 2025 | 119285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS - HSCAC E PRA | ELIATAR SILVA - ME | 80.466.261/0001-30 | 14/11/2025 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | |||
| 2025 | 119698 | DISPENSA | IMPULSIONAMENTO - CONTA DE ANÚNCIOS | ADYEN DO BRASIL LTDA | 14.796.606/0001-90 | 17/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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