| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102143 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DO INVENTALAB - GEC | M2 ARQUITETURA S/S LTDA | 81.140.758/0001-27 | 15/07/2025 | 62.000,00 | 0,00 | 10.333,33 | |||
| 2025 | 79457 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE FONE DE OUVIDO HEADSET PARA AMBIENTAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES - SESC BLUMENAU | L.N.G LTDA | 04.222.838/0002-61 | 17/01/2025 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | |||
| 2025 | 79640 | DISPENSA | ALGODÃO BOLAS E SAL GROSSO KG | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | 20/01/2025 | 58,34 | 0,00 | 58,34 | |||
| 2025 | 110270 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM NO MACHADINHO THERMAS RESORT SPA:ROTEIRO TREZE TÍLIAS E MACHADINHO(STS 158/2025) DE 16 A 18/09/25 - LAGU | MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO S/A | 09.084.373/0001-62 | 16/09/2025 | 27.716,00 | 0,00 | 27.716,00 | |||
| 2025 | 113087 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO ROTEIRO ENCANTOS DA SERRA (FORN. ÚNICO) - PRA | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 06/10/2025 | 10.500,00 | 0,00 | 9.100,00 | |||
| 2025 | 80115 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO | RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 00.399.704/0001-89 | 23/01/2025 | 362,95 | 0,00 | 362,95 | |||
| 2025 | 80342 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAMERA CONGELADA DO CD | AQUI AGORA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 56.385.167/0001-72 | 27/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 80649 | DISPENSA | CARIMBO | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 28/01/2025 | 136,23 | 0,00 | 136,23 | |||
| 2025 | 81005 | DISPENSA | EXPOSITORES ACRILICOS PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS DO SESC NO RESTAURANTE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO | ACRILICO STORE LTDA | 52.712.872/0001-86 | 30/01/2025 | 385,56 | 0,00 | 385,56 | |||
| 2025 | 81420 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO VIGENTE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/02/2025 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | |||
| 2025 | 81775 | DISPENSA | PEDIDO DE SORVETE DE CREME - BAR E CAFÉ | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 27.744.427/0002-31 | 05/02/2025 | 898,80 | 0,00 | 898,80 | |||
| 2025 | 82089 | DISPENSA | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | AGROAVICOLA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO AJ | 11.595.418/0001-05 | 07/02/2025 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |||
| 2025 | 82487 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITENS SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE E EVENTOS NO HOTEL. ORÇAMENTOS VÁLIDOS CONFORME CONTATO COM FORNECEDORES - HSBL | RICARDO DOS SANTOS - ME | 04.408.082/0001-69 | 12/02/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 82814 | DISPENSA | TONER BROTHER TN 1000/1060 | HELDER ZILLI MILIOLI | 30.245.388/0001-51 | 13/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 83143 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA DO SESC LER TIJUCAS | 27.643.979 LUCAS WILI PETRY | 27.643.979/0001-72 | 18/02/2025 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | |||
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