| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78607 | DISPENSA | GUIAS DE TURISMO E REFEIÇÕES - EXCURSÃO CURITIBA - PAL | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 10/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 93466 | INEXIGIBILIDADE | CACHÊ PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PJ - PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS, COM A AÇÃO RODA DE CONVERSA SOBRE O PATRIMÔNIO IMATERIAL DE FLORIANÓPOLIS” A SER REALIZADA NO DIA 15/05 ÀS 16H, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | ROBERTA DE PAULA BRAZ | 44.618.638/0001-66 | 08/05/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 78975 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO PARA CORREÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO: VAZAMENTO, FALHA NA SUCÇÃO DO SPRAY DAS CANETAS E CONSERTO SERINGA TRIPLICE - JOA | RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D LTDA | 17.419.122/0001-10 | 15/01/2025 | 967,40 | 0,00 | 967,40 | |||
| 2025 | 99837 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA COLABORADORA CAROLINA PEREZ MATINEZ SESC DR | EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA | 37.598.548/0001-95 | 27/06/2025 | 5.556,00 | 0,00 | 5.556,00 | |||
| 2025 | 79306 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | PAULO RENATO DE SOUZA NUNES | 18.188.539/0001-81 | 16/01/2025 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||
| 2025 | 104971 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 06/08/2025 | 5.772,00 | 0,00 | 5.772,00 | |||
| 2025 | 107930 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE PROJETO CIDADÃO DO BEM - SJOA | ANA PAULA GRIGOLI | 18.866.281/0001-25 | 29/08/2025 | 1 | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | ||
| 2025 | 79802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLAQUEADOS PARA ACADEMIA (TV) - SESC ARARANGUÁ | LOJAS ADELINO LTDA | 82.132.556/0001-04 | 21/01/2025 | 4.798,00 | 0,00 | 4.798,00 | |||
| 2025 | 79954 | DISPENSA | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SESC VERÃO 2025 | MERCADO PARADOR DA ILHA LTDA | 07.983.362/0001-99 | 22/01/2025 | 28,79 | 0,00 | 28,79 | |||
| 2025 | 116429 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ANIVERSÁRIO DO MUSEU | SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 16.763.215/0001-02 | 24/10/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 120071 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO ROTEIRO OTACÍLIO COSTA (FORN. ÚNICO) - LAG | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 19/11/2025 | 9.240,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 80647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA - TIJ | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | 28/01/2025 | 51,74 | 0,00 | 50,55 | |||
| 2025 | 81003 | DISPENSA | CAIXA DE SOM | CAMARGO & ROCHA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 19.953.713/0001-06 | 30/01/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 81411 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS AÉREOS NO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | RM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 55.246.379/0001-06 | 03/02/2025 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
| 2025 | 81773 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO VAZAMENTO NA UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 05/02/2025 | 6.633,33 | 0,00 | 6.633,33 | |||
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