| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78902 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA ESCOLA - SMO | JOEL FATIMO MACHADO ROLIM | 30.345.727/0001-71 | 14/01/2025 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | |||
| 2025 | 98243 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO - EM SAPOPEMA - FORNECEDOR UNICO - CAN | KYOSSEI TRAVEL SERVICE VIAGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA | 00.777.887/0001-29 | 18/06/2025 | 33.855,00 | 0,00 | 31.485,00 | |||
| 2025 | 79216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA PRODUÇÃO ALMOÇO, EVENTOS, LANCHONETE E EDUCAÇÃO DO SESC PRAINHA | LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | 16/01/2025 | 1.654,88 | 0,00 | 1.654,88 | |||
| 2025 | 103197 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA PARA CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO TECNICO DO LAZER 2025 - GLA | OQUEFICA CONSULT GESTAO PESSOAS E ESCOLHAS LTDA | 41.747.820/0001-29 | 22/07/2025 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
| 2025 | 105918 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO DE CURTA METRAGEM - PROJETO CURTA NOIS - CAN | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARVALHO | 52.778.375/0001-80 | 14/08/2025 | 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 | |||
| 2025 | 108899 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO RECEPTIVO E TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAGÓGICO ESCOLA (2º ANO) - PAL | 62.410.227 JOSE CARLOS DE ARAUJO | 62.410.227/0001-62 | 05/09/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 111158 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA SESC REUNE - 10 ANOS - DCM AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE EM ANEXO | PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA | 11.324.248/0001-24 | 22/09/2025 | 27.222,23 | 0,00 | 27.222,00 | |||
| 2025 | 114296 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO - CACHÊ ARTISTICO - ARTE ABSTRATA - PROJETO OXIGENIO - SBS | 35.743.868 JACIARA MACHUGA ME | 35.743.868/0001-66 | 10/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 80206 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DO SESC VERÃO E INÍCIO DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | PANIFICADORA PARAISO II LTDA ME | 15.346.982/0001-45 | 24/01/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 80453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS CULINÁRIOS, EDUCAÇÃO INFANTIL | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 27/01/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 80907 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DO SESC ESCOLA BLUMENAU | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 30/01/2025 | 66.310,00 | 0,00 | 66.310,00 | |||
| 2025 | 81151 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA LANCHONETE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA | 17.015.086/0001-29 | 31/01/2025 | 6.128,00 | 0,00 | 6.128,00 | |||
| 2025 | 81579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA FRESCA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 04/02/2025 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | |||
| 2025 | 81909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR DA PRSLAG. | AGROVALE AGROPECUARIA ALTO VALE LTDA | 79.017.315/0001-00 | 06/02/2025 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | |||
| 2025 | 82260 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADO POR 10 DIAS - SBS | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 10/02/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
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