| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91580 | DISPENSA | LAVAGEM VEÍCULO FASTBACK RYZ2F57 - 2220KM | FG POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21.195.031/0001-15 | 23/04/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 91919 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | SANDRA MARIA BARRETO | 48.831.802/0001-70 | 28/04/2025 | 2.839,91 | 0,00 | 2.839,91 | |||
| 2025 | 92279 | DISPENSA | QUEIJOS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 30/04/2025 | 907,87 | 0,00 | 476,07 | |||
| 2025 | 92650 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET - SLCAÇ | GERALSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 12.366.276/0001-77 | 05/05/2025 | 213,80 | 0,00 | 213,80 | |||
| 2025 | 93049 | DISPENSA | COLETES | KELLEN UNIFORMES JAIME ALVES DA SILVA | 08.837.397/0001-82 | 06/05/2025 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | |||
| 2025 | 93451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECREÇÃO - HSBL | BAZAR REUTER LTDA | 03.132.591/0002-20 | 09/05/2025 | 174,29 | 0,00 | 174,29 | |||
| 2025 | 93799 | DISPENSA | BALÃO | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | 12/05/2025 | 60,44 | 0,00 | 60,44 | |||
| 2025 | 94204 | DISPENSA | BRINDE PERSONALIZADO | EXCELLENCE BRINDES COMERCIO DE BRINDES L | 10.431.110/0001-61 | 14/05/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 94538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-RDS | COMERCIO DE DOCES JS LTDA | 38.459.516/0001-71 | 16/05/2025 | 804,54 | 0,00 | 804,54 | |||
| 2025 | 94864 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | S. M. E. RHENIUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA | 39.602.992/0001-62 | 21/05/2025 | 551,20 | 0,00 | 551,20 | |||
| 2025 | 95205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 23/05/2025 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |||
| 2025 | 95609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA SERVIÇO A BORDO EM EXCURSÕES DO TURISMO SOCIAL | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 27/05/2025 | 74,95 | 0,00 | 74,95 | |||
| 2025 | 95989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ TEMÁTICO FEIRA DE IDIOMAS DO SESC CHAPECÓ | SILVIA SALGADOS IN COFFEE BREAK LTDA. | 50.086.140/0001-00 | 29/05/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 96314 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADA - EST | MAURO CESAR DA SILVA 02514812984 | 13.406.908/0001-41 | 02/06/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 96656 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS DE GELO DO HOTEL SESC CACUPÉ | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 04/06/2025 | 4.523,00 | 0,00 | 4.523,00 | |||
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