| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83177 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLDAR ROLDANAS DO CARRINHO DE ALIMENTOS - RODAS ENTORTARAM PATRIMÔNIO: 71787 RETOQUE DE PINTURA DAS RODAS | CLEITON RICARDO DE SOUZA 00721848923 | 36.249.668/0001-14 | 18/02/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 80101 | DISPENSA | COMPRAS DE COPINHO DE VIDRO DE 50ML PARA LANCHONETE PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | 23/01/2025 | 0 | 173,10 | 0,00 | 173,10 | ||
| 2025 | 80458 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CAMARA FRIA DE CONGELAMENTO DO RESTAURANTE DA UNIDADE DO SESC TUBARÃO | TOP FRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA REFRIGERACAO LTDA | 07.432.027/0001-00 | 27/01/2025 | 0 | 2.182,76 | 0,00 | 2.182,76 | ||
| 2025 | 80831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES SESC - LAG | ESTACAO MIX ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 32.069.097/0001-85 | 29/01/2025 | 0 | 57,99 | 0,00 | 57,99 | ||
| 2025 | 81169 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARQUE ESCOLA SESC CURITIBANOS | SAMAN ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA | 12.872.003/0001-02 | 31/01/2025 | 0 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | ||
| 2025 | 81597 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE COIFA DA COZINHA DO ENSINO FUNDAMENTAL | METALL 1 INDUSTRIA METALMECANICA LTDA | 33.472.273/0001-98 | 04/02/2025 | 0 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ||
| 2025 | 81928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ORGANIZAR MATERIAIS DE PRODUÇÃO DO TRABALHO COM GRUPOS CESTO MINI PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO REFEITÓRIO INFANTIL | ATACADO NOVA ERA LTDA | 04.297.512/0002-01 | 07/02/2025 | 0 | 329,76 | 0,00 | 329,76 | ||
| 2025 | 82289 | DISPENSA | FLORES | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (PALHOCA) | 83.261.420/0020-11 | 11/02/2025 | 0 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | ||
| 2025 | 82646 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA LACNHE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FALTA NO CD | ATACADAO S A | 75.315.333/0290-00 | 13/02/2025 | 0 | 19,96 | 0,00 | 17,96 | ||
| 2025 | 82978 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RODINHA HASTE ROSCA SILICONE 75MM COM FREIO | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0005-80 | 17/02/2025 | 0 | 154,81 | 0,00 | 154,81 | ||
| 2025 | 83318 | DISPENSA | COMPRA DE NATA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 19/02/2025 | 0 | 949,35 | 0,00 | 949,35 | ||
| 2025 | 83646 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E FIO DE NAYLON ( ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CD) PARA EVENTO MUNDO A MESA DIA 08/03/2025 FRANÇA | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 21/02/2025 | 0 | 48,70 | 0,00 | 48,70 | ||
| 2025 | 83986 | DISPENSA | REFRENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RYM0H84 | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | 25/02/2025 | 0 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | ||
| 2025 | 84331 | DISPENSA | TORNEIRA ELETRONICA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 26/02/2025 | 0 | 874,91 | 0,00 | 874,91 | ||
| 2025 | 84767 | DISPENSA | AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE DO SESC SÃO JOAQUIM | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 28/02/2025 | 0 | 719,60 | 0,00 | 719,60 | ||
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