| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113692 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC PARA SESC - SMO. | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 08/10/2025 | 1.628,00 | 0,00 | 1.628,00 | |||
| 2025 | 114038 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA PROJETO PARCERIAS PARA CIDADANIA DIA 11/10 EM TUBARÃO, NO CENTRO, DAS 8H AS 17H00. | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | *.717.379-* | 09/10/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 114372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | 13/10/2025 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |||
| 2025 | 114781 | DISPENSA | PEÇAS PARA 1ª REVISÃO 10.000 KM FIAT FASTBACK SXE0D78 - MBS/EST. | NOTRE DAME VEICULOS LTDA | 10.658.023/0017-09 | 14/10/2025 | 1.183,12 | 0,00 | 1.183,12 | |||
| 2025 | 115183 | DISPENSA | EXAME MÉDICO | NICOSARINI LABORATORIOS LTDA | 78.497.823/0001-61 | 16/10/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 115591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HASTES DE ALUMINIO PARA REPOSIÇÃO/ CONSERTO NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA | VIDRAÇARIA RAMOS LTDA ME | 04.228.902/0001-30 | 21/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 115993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA ODONTOSESC III TOC 09063.01/25 - CHA | BELTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 00.380.573/0001-98 | 22/10/2025 | 923,00 | 0,00 | 923,00 | |||
| 2025 | 116341 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SESC REÚNE SÃO JOÃO BATISTA | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | 24/10/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 116735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISPLAYS - EST | PRONTO PRINT SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA | 01.143.842/0001-65 | 28/10/2025 | 698,71 | 0,00 | 698,71 | |||
| 2025 | 117110 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA TEMPORADA DE VERÃO DA RECREAÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 30/10/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 117481 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO E LIMPEZA CABINE DO VEICULO PLACA RYN7E58 | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 03/11/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 117861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO PARA QUALIVIDA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 05/11/2025 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | |||
| 2025 | 118231 | DISPENSA | IMPRESSÃO COUCHÊ 170G A3 | SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA ME | 07.202.798/0001-01 | 06/11/2025 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | |||
| 2025 | 118613 | DISPENSA | BRINQUEDOS EDUCATIVOS | COLOR BRINQUEDOS LTDA | 78.253.671/0001-51 | 10/11/2025 | 814,90 | 0,00 | 814,90 | |||
| 2025 | 119041 | DISPENSA | ÁLCOOL | RA NOVO COMERCIO LTDA | 47.894.716/0001-43 | 13/11/2025 | 210,33 | 0,00 | 210,33 | |||
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