| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA PARA NOTEBOOK DO MESA BRASIL | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 01/10/2025 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | |||
| 2025 | 116319 | DISPENSA | FITA ADESIVA E ABRAÇADEIRA | SIPAR FERRAMENTAS LTDA | 01.056.640/0002-67 | 23/10/2025 | 594,48 | 0,00 | 594,48 | |||
| 2025 | 113330 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA | 49.259.091 HELOISA HELENA GIOVANELLA | 49.259.091/0001-73 | 06/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 113680 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA DA CRIANÇA NA ESCOLA SESC LAGES | DAIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA | 44.267.077/0001-06 | 08/10/2025 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2025 | 114027 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS BOILERS DAS CABANAS – PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 10/10/2025 | 100,32 | 0,00 | 100,32 | |||
| 2025 | 114355 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ROTEIRO FLORIANÓPOLIS - LAGU | THAISTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 03.627.770/0001-57 | 13/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 114775 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PIANISTA | RODRIGO ZANINI CASSANEGO - MEI | 44.069.553/0001-76 | 14/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 115178 | DISPENSA | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA 3.1/2 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 16/10/2025 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||
| 2025 | 115701 | DISPENSA | ENVELOPES A5 AZUL MARINHO | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 20/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 116020 | DISPENSA | LATICÍNIOS PARA ESCOLA, REQUISIÇÃO ANTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO CC 049/2025 - RDS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 22/10/2025 | 1.319,85 | 0,00 | 1.319,85 | |||
| 2025 | 116333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO SESC DR | BELA FLOR COMERCIO DE FLORES RIO PRETO LTDA | 05.825.017/0003-63 | 24/10/2025 | 8.880,34 | 0,00 | 8.880,34 | |||
| 2025 | 116727 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL - SJOA | 57.172.662 JOSE ALMIR FRANCISCO DE CHAGAS | 57.172.662/0001-66 | 28/10/2025 | 1 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | ||
| 2025 | 117074 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM PAREDE DRYWALL DO SESC ITAJAÍ | DIMAS CABRAL DA SILVA 10557823463 | 43.551.248/0001-53 | 30/10/2025 | 1.176,90 | 0,00 | 1.176,90 | |||
| 2025 | 117479 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 03/11/2025 | 680,14 | 0,00 | 680,14 | |||
| 2025 | 117845 | DISPENSA | COMPRA DE TNT PARA PRODUÇÃO DE POMPOM PARA A FORMATURA DO PROERD, DAS TURMAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 83.031.948/0001-31 | 05/11/2025 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |||
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