| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101241 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES | GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PROD. AGROP. L | 85.318.533/0001-79 | 08/07/2025 | 0 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||
| 2025 | 101575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC CHAPECÓ | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA | 80.727.928/0001-01 | 10/07/2025 | 0 | 470,00 | 0,00 | 447,50 | ||
| 2025 | 101931 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA DAS CAMOMILAS - JOI | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 14/07/2025 | 0 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | ||
| 2025 | 102302 | DISPENSA | LANCHES PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - DUAS SEMANAS EM JULHO/2025 - SMO | PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA ME | 00.095.341/0001-98 | 15/07/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 826,00 | ||
| 2025 | 102626 | DISPENSA | COMPRA TONER IMPRESSORA GERENCIA, ITEM NÃO TEM NO CD. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 17/07/2025 | 0 | 338,68 | 0,00 | 338,68 | ||
| 2025 | 102995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOIA PARA A DESCARDA DO BANHEIRO INFANTIL DA EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 21/07/2025 | 0 | 120,81 | 0,00 | 120,81 | ||
| 2025 | 103421 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO - FOLDERS REFEIÇÕES CONGELADAS | COMERCIAL SERTEX LTDA ME | 03.028.012/0001-12 | 24/07/2025 | 0 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
| 2025 | 103777 | DISPENSA | COMPLEMENTO AO PEDIDO 101990 (REFEIÇÕES TURISMO) - DR | CHURRASCARIA CASCATA LTDA | 04.903.822/0001-33 | 28/07/2025 | 0 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | ||
| 2025 | 104159 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MICROFONES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | SUNSET MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 40.218.507/0001-30 | 30/07/2025 | 0 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | ||
| 2025 | 104571 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA OS PROJETOS CLUBE DE JOGOS, HORA DE BRINCAR E ATIVIDADE RECREATIVA LOCAL SESC PRAINHA | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO | 79.065.181/0023-08 | 05/08/2025 | 0 | 1.200,70 | 0,00 | 1.200,70 | ||
| 2025 | 104964 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PERSIANAS | IBL - COMERCIO VAREJISTA DE PERSIANAS E SERVICOS LTDA | 03.500.635/0001-46 | 06/08/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 105327 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A UNIDADE DO SESC GASPAR | TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA ME | 12.092.435/0001-92 | 08/08/2025 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | ||
| 2025 | 105814 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | GUSTAVO RODRIGO R BUCK | 21.443.547/0001-31 | 13/08/2025 | 0 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ||
| 2025 | 106241 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS PILARES DA BRINQUEDOTECA SESC JOINVILLE | WILSON BILK 72063530963 | 12.219.608/0001-90 | 15/08/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 106720 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA AS PLANTAS DO JARDIM VERTICALDO CAFÉ MUSEU. | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 20/08/2025 | 0 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | ||
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