| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO ALMOÇO TEMÁTICO COMIDA FRANCESA - BCA | INNA EMBALAGENS E VARIEDADES LTDA | 49.648.472/0001-44 | 10/03/2025 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | |||
| 2025 | 86111 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL PARA EXCURSÃO 545/2024 NO DIA 15/03. SAÍDA DO HOTEL SESC CACUPÉ AS 9H. GUIAMENTO PARA UM TOUR PELO LESTA DA ILHA DE FLORIANÓPOLIS, COM ALMOÇO NA BARRA DA LAGOA. PASSAR PELO MIRANTE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO, BARRA DA LAGOA. SITUAR CONTEXTOS HISTÓRICOS DOS LOCAIS. SEGUE ANEXO DADOS DA GUIA CADASTRADA, ROTEIRO E CALCULADORA DA VIAGEM GUIA CONTRATADA SOB A RAZÃO SOCIAL: CAROLINNE THOMAZI NIEHUES SCHLICKMANN CADASTUR: 30.033.524.00-0 | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 12/03/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 86430 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | ANDRIEL CARVALHO RUPPENTHAL | 55.263.620/0001-05 | 17/03/2025 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | |||
| 2025 | 86735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E SUPORTE ELETRICO DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 18/03/2025 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |||
| 2025 | 87089 | DISPENSA | CORDA TRANÇADA TORNEIRA ELÉTRICA PUXADOR ALÇA COLA INSTANTANEA FITA ADESIVA DUPLA FACE CHUVEIRO CANTONEIRA ARAME RECOZIDO | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 20/03/2025 | 613,30 | 0,00 | 613,30 | |||
| 2025 | 87601 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PINTURA | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0001-02 | 25/03/2025 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | |||
| 2025 | 87846 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 26/03/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 88251 | DISPENSA | OFICINEIRO SENSIBILIDADE EM ARTE - EI | TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - ME | 19.409.000/0001-78 | 28/03/2025 | 1.705,20 | 0,00 | 1.705,20 | |||
| 2025 | 88677 | DISPENSA | MANUTENÇÃO HIDRAULICA | REGICELIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | 85.404.770/0001-52 | 01/04/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 89118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 03/04/2025 | 239,45 | 0,00 | 239,45 | |||
| 2025 | 89500 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TREM RECREATIVO PARA ATENDER AO ROTEIRO 462/2024 - CAN | POMMERNZUG TRANSPORTE RECREATIVO LTDA | 35.679.305/0001-56 | 07/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 89991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CENTER LIMP PRODUT LIMP E DESC LTDA | 10.591.555/0001-09 | 09/04/2025 | 895,30 | 0,00 | 895,30 | |||
| 2025 | 90294 | DISPENSA | TIGELAS PARA SOPA LANCHONETE | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 11/04/2025 | 639,72 | 0,00 | 550,87 | |||
| 2025 | 90624 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 14/04/2025 | 66,67 | 0,00 | 66,67 | |||
| 2025 | 90990 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRIGERADO VISA COOLER RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | REFRIBLU MÁQ. E EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO L | 02.859.632/0001-30 | 16/04/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
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