| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79642 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 02 LEITOR DE BARRAS USB COM PEDESTAL LB-50BK - C3 TECH | INNO INFORMÁTICA LTDA (0001) | 01.004.788/0001-77 | 20/01/2025 | 0 | 322,14 | 0,00 | 322,14 | ||
| 2025 | 79961 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | 01.667.201/0001-00 | 22/01/2025 | 0 | 152,50 | 0,00 | 152,50 | ||
| 2025 | 80307 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA NO PROJETO SESC VERÃO 2025 - LAGU | BEATRIZ ALANO FREITAS JUVENCIO | *.157.849-* | 27/01/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 80664 | DISPENSA | OS NOVOS ARMÁRIOS VIERAM COM SUPORTE DE PLÁSTICO, OS MESMOS ESTÃO QUEBRANDO. | MURILO CESAR CORDEIRO - ME | 02.169.441/0001-47 | 29/01/2025 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 81025 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE PATRIMONIO 76160 | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECN | 20.950.730/0001-60 | 30/01/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 81435 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO TECNOLÓGICO PARA APRESENTAÇÕES. | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 04/02/2025 | 0 | 760,91 | 0,00 | 760,91 | ||
| 2025 | 81795 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HOTEL - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 05/02/2025 | 0 | 71,44 | 0,00 | 71,44 | ||
| 2025 | 82110 | DISPENSA | REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO TMF - CAN | GIOVANE ZAPORA | 51.461.136/0001-30 | 07/02/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 82568 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC | 19.622.616/0001-22 | 12/02/2025 | 0 | 477,60 | 0,00 | 477,60 | ||
| 2025 | 84524 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BLOCOS PARA REGISTRO DAS COLETAS E ENTREGAS DO SESC MESA BRASIL | GRAFICA AG LTDA ME | 85.324.879/0001-80 | 27/02/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 83165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A LOJA SESC - HOTEL SESC CACUPÉ | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 18/02/2025 | 0 | 2.587,50 | 0,00 | 2.587,50 | ||
| 2025 | 83513 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES FINS | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | 20/02/2025 | 0 | 630,90 | 0,00 | 630,90 | ||
| 2025 | 83846 | DISPENSA | COMPRA DE EXAUSTOR IND 40CM PARA COIFA DO RESTUARANTE -PRSLAG | COZINOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 08.440.326/0001-41 | 24/02/2025 | 0 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | ||
| 2025 | 84175 | DISPENSA | PAPEL CREPON / SACO PLÁSTICO / MOEDA DE CHOCOLATE | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 25/02/2025 | 0 | 161,77 | 0,00 | 161,77 | ||
| 2025 | 84582 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO E RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA CUMPRIMENTO A NORMAS DO PROGRAMA PAS - HSBL | MACHADO EMBALAGENS LTDA | 73.387.177/0001-66 | 27/02/2025 | 0 | 394,50 | 0,00 | 394,50 | ||
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