| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91331 | DISPENSA | QUEIJO FATIADO PARA LANCHE DOS ALUNOS - CRI | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 22/04/2025 | 1.860,67 | 0,00 | 1.860,67 | |||
| 2025 | 91706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS - SJB | CASA DAS EMBALAGENS PLAST CENTER LTDA ME | 18.854.895/0001-97 | 24/04/2025 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | |||
| 2025 | 92054 | DISPENSA | SERV. DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO | WILLIAM DEL PRA BUSARELLO DE SOUZA | 47.557.204/0001-91 | 29/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 92439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COUTOND - MINI TORRADAS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE ABRIL | PANIFICADORA COELHO NETO LTDA. | 95.773.883/0001-89 | 30/04/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 92804 | DISPENSA | COMPRA DE SPRAY | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 05/05/2025 | 238,40 | 0,00 | 238,40 | |||
| 2025 | 93212 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO SESC ESCOLA - SESC - JOI | POLO COM. DE REFRIGERACAO LTDA | 05.996.088/0001-67 | 07/05/2025 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | |||
| 2025 | 93589 | DISPENSA | MATERIAS PARA SEMANA S | ADOLETA FESTAS E EMBALAGENS EIRELI | 29.949.990/0001-90 | 09/05/2025 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | |||
| 2025 | 93988 | DISPENSA | PALESTRANTE PARA SESC REÚNE 06/2025. EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE CONFORME TEMA E CONVIDADOS DEFINIDO PELAS DIRETRIZES DO SESC. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PALESTRANTE SELICIONADO PARA O EVENTO. | VOGEL EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | 57.765.081/0001-38 | 13/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 94340 | DISPENSA | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLICARBONATO | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 07.102.402/0001-46 | 15/05/2025 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |||
| 2025 | 94657 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID 7387 DO CD. VEICULO APRESENTOU VAZAMENTO DE AGUA SUPER AQUECENDO O MOTOR | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 19/05/2025 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | |||
| 2025 | 94998 | DISPENSA | MATERIAIS FESTA JUNINA | BONATTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.428.790/0001-40 | 22/05/2025 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | |||
| 2025 | 95333 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 26/05/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 95734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESGYUICHO REVOLVER TRADICIONAL E VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 29/05/2025 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | |||
| 2025 | 96122 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 30/05/2025 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | |||
| 2025 | 96456 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE - HSBL | KAREN RAPHAELA VALLEJO DE OLIVEIRA DOMINGOS | *.142.779-* | 03/06/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
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