| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87090 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 20/03/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 87488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE XICARAS MENTE ATIVA UNIDADE SBS. ADICIONADO MAIS 2 UNIDADES DE COMPRA JÁ REALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA SALA DOS IDOSOS. VAMOS AMPLIAR A CAPACIDADE DA SALA. EM ANEXO ORÇAMENTO. | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 24/03/2025 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | |||
| 2025 | 87847 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SANDRA MARA STANGE ME | 16.922.053/0007-95 | 26/03/2025 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | |||
| 2025 | 88252 | DISPENSA | SERVIÇO EM SERPENTINA DE AR CONDICIONADO | RM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 16.306.613/0001-91 | 28/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 88678 | DISPENSA | MATERIAL DE PAPELARIA | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 93.673.739/0001-45 | 01/04/2025 | 993,60 | 0,00 | 993,60 | |||
| 2025 | 89119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.562.944/0001-18 | 03/04/2025 | 2.093,33 | 0,00 | 2.093,33 | |||
| 2025 | 89503 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER PROJETO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - CAN | HOTEL FLEX LTDA | 11.315.427/0001-03 | 07/04/2025 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | |||
| 2025 | 89877 | DISPENSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIAS 14, 15, 16 E 17/04 DAS 07H ÀS 16H | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 09/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 90295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE NATAÇÃO DO SESC JOINVILLE | AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 01.914.137/0001-14 | 11/04/2025 | 2.109,91 | 0,00 | 2.109,91 | |||
| 2025 | 90629 | DISPENSA | MPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXCURSÇÕES DO TURISMO SOCIAL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 14/04/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 90992 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE NO HOTEL SESC - HSBL | VICTOR DEBOSSAN | *.568.679-* | 16/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 91330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXA BRINDE DA DIRETORIA DO SESC SC | ADRIANA SANT ANNA BERTRAND COMERCIAL LTDA | 51.482.799/0001-30 | 22/04/2025 | 1.274,10 | 0,00 | 1.274,10 | |||
| 2025 | 91708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CHAPECÓ | MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 81.373.441/0001-30 | 24/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 92058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 29/04/2025 | 816,20 | 0,00 | 816,20 | |||
| 2025 | 92440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK PARA O DIA DAS MÃES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SESC - JOI | THUANE MENDES KOLLING | 45.070.694/0001-71 | 30/04/2025 | 996,80 | 0,00 | 996,80 | |||
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