| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92807 | DISPENSA | TRANSPORTE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES MICROREGIONAL | PATY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 09.450.533/0001-40 | 05/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 93217 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO PARA OFICINA - CUR | DIEGO HENRIQUE VARGAS GRAFF | 31.256.124/0001-66 | 07/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 93591 | DISPENSA | CENTRAL DE COMANDO PARA MOTOR DE CORRENTE DE PORTÃO ELÉTRICO. | VALERIA MARIA DAS GRACAS CALASAN LTDA | 35.117.525/0001-96 | 09/05/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 93989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ATIVIDADE DIA DAS MÃES MASSOTERAPIA - MAF | MIG SUPERMERCADOS LTDA | 85.244.168/0004-48 | 13/05/2025 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | |||
| 2025 | 94341 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESÃO PARA A SEMANA S | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 15/05/2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2025 | 94658 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID 7387 DO CD. VEICULO ESTAVA VAZANDO AGUA SUPER AQUECENDO O MOTOR | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 19/05/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 94994 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ESTÉTICA (OLEO DE MASSAGEM) - CD | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 21/05/2025 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | |||
| 2025 | 95334 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | CANOINHAS PEÇAS P/ TRATORES E IMPL. AGRI | 81.600.272/0001-24 | 26/05/2025 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |||
| 2025 | 95733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA ULTILIZAÇÃO NA SAL DE TSG,EM ANEXO ORÇAMENTO | GROSSKOPF INFORMATICA LTDA | 35.523.050/0001-38 | 28/05/2025 | 64,29 | 0,00 | 64,29 | |||
| 2025 | 96124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA PARA ATENER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE COCAL DO SUL | REI DO PLASTICO SC LTDA | 44.059.121/0001-84 | 30/05/2025 | 3.115,20 | 0,00 | 3.115,20 | |||
| 2025 | 97880 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE ROBÓTICA/ESCOLA - SMO | DENTECK LTDA | 11.319.557/0005-30 | 13/06/2025 | 4.908,00 | 0,00 | 4.908,00 | |||
| 2025 | 96786 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 14.547.374/0001-36 | 05/06/2025 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | |||
| 2025 | 97113 | DISPENSA | OFCINA SESSENTA RETRATOS IMPRESSOES DE IMAGENS DE DIFERENTES TAMANHOS CONFORME PREVISAO PARA EXPOSICAO, DIDATICA E ENTREGA. | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 09/06/2025 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | |||
| 2025 | 97467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA LIMPEZA-RDS | BONFANTI DISTRIBUIDORA LDA | 13.575.405/0001-08 | 10/06/2025 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | |||
| 2025 | 97793 | DISPENSA | BALÃO JOY 9 CROMADO 25UN AZUL METALIZADO BALÃO JOY 9 CROMADO 25UN OURO METALIZADO BALÃO GATE METALIZADO 100CM DOURADO DA LETRA D | ABRAAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 59.589.866/0001-22 | 12/06/2025 | 281,86 | 0,00 | 281,86 | |||
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