| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101883 | DISPENSA | GAS GLP | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 11/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 102230 | DISPENSA | SUPORTE PARA CORRIMÃO ALUMINIO PRETO REBITE 4,0 X 4,16 PRETO REBITE 4,0 X 4,16 NATURAL | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 15/07/2025 | 462,90 | 0,00 | 462,90 | |||
| 2025 | 102568 | DISPENSA | PEÇAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS | AGROAVICOLA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO AJ | 11.595.418/0001-05 | 17/07/2025 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | |||
| 2025 | 102910 | DISPENSA | COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE REPAROS P/ O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO-HSCAC | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 21/07/2025 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | |||
| 2025 | 103300 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UNIDADE DO SESC PRAINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 23/07/2025 | 1.395,37 | 0,00 | 1.395,37 | |||
| 2025 | 103634 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA WAP. | ADEMIR SOUZA DE CAMPOS | 21.055.954/0001-71 | 25/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 103979 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES - RDS | CICERO DIETERICH LTDA | 45.642.517/0001-12 | 29/07/2025 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | |||
| 2025 | 104345 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA COLABORADORES HSBL. | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 31/07/2025 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | |||
| 2025 | 104677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTE DENTÁRIO SESC CHAPECÓ | JJGC IND E COM DE MAT DENTÁRIOS S/A | 00.489.050/0025-51 | 05/08/2025 | 1.080,80 | 0,00 | 1.080,80 | |||
| 2025 | 105027 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, ASO E OUTROS | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 06/08/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 105356 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 11/08/2025 | 169,32 | 0,00 | 169,32 | |||
| 2025 | 105779 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - MAF | CCS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 46.951.369/0001-80 | 12/08/2025 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | |||
| 2025 | 106128 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR | POUSATUR - POUSADAS, HOTÉIS E TURISMO LT | 83.864.819/0002-05 | 14/08/2025 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | |||
| 2025 | 106697 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA LAMPADA EDUCAÇÃO INFANTIL | INSTALADORA BEDIN LTDA | 04.490.410/0001-19 | 20/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 106854 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA INSUMOS PARA ROTINA DIÁRIA NA SALA DE VACINAÇÃO - SERINGA PARA DILUIÇÃO RECONSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA LUER LOCKLATEX FREE DESCARTÁVEL | ASAMED - DIST. DE PROD. MÉDICOS FARMACÊU | 07.281.329/0001-17 | 21/08/2025 | 106,80 | 0,00 | 106,80 | |||
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