| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87430 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAR A PINTURA DA FACHADA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | CLEITON LUIZ GROSZ LTDA | 12.548.804/0001-09 | 24/03/2025 | 1 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| 2025 | 87820 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MIX COM 2 DIVISÓRIAS PARA OS QUARTOS DO HOTEL SESC BLUMENAU | VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 22.783.159/0001-62 | 26/03/2025 | 5.115,00 | 0,00 | 5.115,00 | |||
| 2025 | 88216 | DISPENSA | PÓ DE GESSO COLA | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 28/03/2025 | 242,85 | 0,00 | 242,85 | |||
| 2025 | 88645 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O DIA DA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE ABRIL, A ARTISTA IRÁ REALIZAR DUAS OFICINAS COM O TEMA OFICINAS DE DESENHOS PARA CRIANÇAS | MICHELINE VANESSA BRAND JURGENSEN | *.843.499-* | 01/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 89076 | DISPENSA | TOALHAS | KARSTEN COMERCIO TEXTIL LTDA | 16.605.598/0008-59 | 03/04/2025 | 943,20 | 0,00 | 943,20 | |||
| 2025 | 89465 | DISPENSA | REFERENTE COMPRA ÁGUA BOMBONA 20 LITROS PARA O CD. | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 07/04/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 89839 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PERSIANA DA BIBLIOTECA DO DR | TALITHA CACAPIETRA SALES | 47.722.107/0001-07 | 08/04/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 90260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR E BISCOITOS PARA CONFECÇÃO DE TORTAS NA PADARIA DO RESTAURANTE - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | 11/04/2025 | 169,84 | 0,00 | 169,84 | |||
| 2025 | 90592 | DISPENSA | VALVULA DE ESCOAMENTO DECA 1602 P/ LAVATÓRIO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 14/04/2025 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||
| 2025 | 90941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVO DE CODORNA FRASCO DE 1,8KG PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 52/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS, SENDO REFERENTE A ITEM QUE O FORNECEDOR FRANK ROGÉRIO HOMEM SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 22/04/2025 | 19.833,00 | 0,00 | 19.833,00 | |||
| 2025 | 91292 | DISPENSA | GASOLINA PARA ROÇADEIRA | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA. | 83.663.229/0001-33 | 22/04/2025 | 65,30 | 0,00 | 65,22 | |||
| 2025 | 91668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADE DO BABY 3 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 24/04/2025 | 41,01 | 0,00 | 38,21 | |||
| 2025 | 92016 | DISPENSA | IMPRESSAO CONVITES | MAC SERVICOS E ATACADO LTDA | 05.160.220/0001-04 | 28/04/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 92405 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E LUMINAÇÃO DO ESPETÁCULO CIRCO SCIENCE - CRI | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 30/04/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2025 | 92764 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE TELEFÔNICA RESTAURANTE - HSBL | SUL-PHONES TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 01.924.903/0001-21 | 05/05/2025 | 519,88 | 0,00 | 519,88 | |||
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